您好,这个的话,等于说,第一季度申报了。后边这个没有申报记录了是把

老师您好,我在2021年11月1日的时候提交了升为一般纳税人的申请,然后选择的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打开电子税务局申报系统的时候发现已经出现了按月申报增值税的报表,上面显示的是小规模纳税人的报表,截止日期是15号,这个不应该是1月才出现我申报才对嘛 不知道为什么这个月就出现了,老师那我申报还是不申报
公司四月份之前是小规模纳税人,开的专票也都交过税了,等到4月份的时候转成了一般纳税人,但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲,这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法,这个是不对的,需要到大厅申报,但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入补开了发票
老师,我们现在是小规模纳税人,增值税按季报的,然后2月份就要申请为一般纳税人了,那到时候这个增值税要怎么报呀
老师,公司买了个房产,目前手上只有合同,付了第一笔房款,是不是付款所有款房子才会过户?契税是什么时候交?过户的时候吗?什么时候申报房产税跟土地使用税?
当年有利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?对应提取的法定盈余公积和未分配利润,是计入贷方负数,还是借方正数?
全年一次性奖金就只能使用一次吗?
请问老师,生产型出口企业税负率为0,出口收入大于内销,当月销项税金是3万,进项税金是8万,免抵退税是5万,增值税申报主表进项留抵税额是5万,免抵退税汇总表中:免抵退税额合计5万,期末留抵5万,应退税额也是5万,免抵税额是0,这种情况下,税负率为0是吗?
当年有本年利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?
老师,代理记账公司,在税务报道的时候,会计核算方法中的成本核算方法选哪种比较好
老师,你好,麻烦咨询一下二手车卖了,是抵扣过的,累计折旧的残值的账务处理
想咨询下,如果把24年的账进行反结账,修改凭证,25年的期初是不是就和24年年末不一致了?期初我记得是不是改不了?
支付阿里巴巴直通车充值运营费30000会计分录怎么做
请问流动资本是填流动资产的这个数据吗?
对。按理来说,一般纳税人月报。5月份报4月份的,没有了。全部成了季报
增值税是月报没错是不是你的专管员没有给你改呀?
我进入一般纳税人申报,就说我没有需要申报的
那应该就是专管员没有给你修改这个。
这个需要找专管员吗?我以为升为一般纳税人,自动改了
对需要找他确定一下才行。
老师好。谢谢
不客气的明天就上班了,可以找一下。
好的老师。老师早点休息,谢谢
好的,谢谢早点休息。