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老师,我4月份入帐所有成本发票进项税额大于了销项,我在税务局申报本月增值税的时候只勾选了一张就够了,其它的没勾选,想留着下个月再往出开票的时候再勾选抵扣,但我在做账的时候都入帐了,是不是它两不冲突啊

2025-05-07 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-07 09:36

你好,这个是不冲突的,可以这样做

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您好 可以把勾选的先入账的 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款等
2021-04-15
同学你好 这个可以的
2023-06-29
你好,未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写正数。
2022-06-29
你的费用的话一般的办公费是可以抵扣的,你要选择抵扣勾选,出口的可以选择不抵扣勾选
2020-03-12
您好 不对的 您勾选了100万 就要100万都做到进项税额科目 不然账上的进项金额跟申报表的不一致
2023-02-20
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齐红老师 | 官方答疑老师

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