你好,直接按我说的方式处理就行。因为你做了纳税调增,以后收到发票还是要更正申报
老师,你好!请问:我们这边是一个小型超市,进了一批货,发票还没有到,货已经开票卖出去了,是暂估的应付款,我想请问这个发票要2021年才能收到,成本能够在2020的汇算清缴时候税前扣除吗?
您好,老师,想问一下,公司9月份开张到现在采购成本17万,11-12月才有销售,销售成本是5万,在11月份付了3万的进货款开了发票,没有付款没有发票。现在年底了到时要汇总清缴,我要再开多少进货发票到时才不用调增?
老师,请问一下,个体户如果开了专票,但是采购单对方没有开票,只有打印的出货单,单上也有金额,请问可以用作成本费用吗?这种情况到时候汇算清缴不需要调增吧?
老师我代账的商贸公司今年1月份成立的就过年时候开了100万发票,到目前为止都没有对外开票,如果到12月份还不开票,明年汇算清缴就要退税了!请问好退吗?是不是尽量应该不退税啊?
老师,请问一下公司要股权转让,12月份的财务报表里面费用没有发票的差不多有50万左右,但是也做成费用了,等企业所得汇算清缴再纳税调增。但是这个月需要股权转让,看12月份财务报表的净资产额来交个税。这样需要在12月份财务报表里面就纳税调增还是等汇算清缴时候呢
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
所以就不用调整了
是的,今年能收到发票就不管他
是否已执行新金融准则,新收入准则和新租赁准则点已执行还是未执行比较好呢?我们是去年刚成立的公司,净利润还是亏的
那个要看你们备案的会计制度。
备案的会计制度从哪里看,路径是什么
我要办税-综合信息报告-制度信息报告-财务会计制度及核算软件备案报告