您好,首先知道您销售了多少 想交多少税 才能算出开多少票
您好,老师,想问一下,公司9月份开张到现在采购成本17万,11-12月才有销售,销售成本是5万,在11月份付了3万的进货款开了发票,没有付款没有发票。现在年底了到时要汇总清缴,我要再开多少进货发票到时才不用调增?
老师,我 公司是销售中央空调,2016年成立 一直没有做内账,从2021.1月份开始建账,1月份收到张进项10万的发票,这10万进项票是2020年5月的发票,货什么都已收到过的了,就是发票1月开回,发票还有400多万没有开回来 我想问这个没有开回的发票怎么入账?现在库存商品和这个票一点不吻合的 我们是零售,如果要去统计发票和库存基本不可能。
老师,我 公司是销售中央空调,2016年成立 一直没有做内账,从2021.1月份开始建账,设置了现有数据的初始余额。有个问题,1月份收到张进项10万的发票,这10万进项票是2020年5月的发票,且款已付清,货已收到过的了,现在发票开回(跟这个发票是几月份的没关系,主要问题就是这个发票回来后会认证,到时实际留抵的进项怎么和实际的相符合)发票还有400多万没有开回来 同样款已付清,货也已收到(外账能把当期收到以前的发票当成当期的库存并结转成本,但是内账要求实际的,这个不是当期的,所以不知道怎么做了??)
老师,你好,我司2020年12月份销售了120万,2021年1月销售了50万,客户因为没钱支付,一直不让我们开发票,到今年2021年7月份才开了150万的发票,150万的款8月份收到,现在客户要求我们补做跟发票数量一致的送货单,请问送货单日期是写去年的日期,还是写今年开票的日期
老师好,我想问下,我们是建筑企业,比如我7月份付货款,当时没拿到发票我放的预付款,到10月的时候我那到发票了,是不是再做一次分录:借:主营业务成本 贷:预付账款?我10月份拿到的专票我没认证,但是我放进成本了,没体现进项这样可以吗?等到我11月开建安票有销项了再认证进项可以吗?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
我们是小规模,总销售6万多,增值税免税。
所谓的调增指的是没有发票才调增,有发票就不同调增
这个我明白,意思是目前我的进货发票才开了3万块,而系统显示我的销售成本是5万,我是否还要再开2万以上的进货发票成本才可以税前扣除,目前我的库存有17万,有14万没有开发票
是的,需要把没有开票的补开票才能扣除
比如,销售成本是5万,我是不是可以先开5-6万的进项发票,剩下的先不开呢?
对,可以啊,需要多少开多少
比如我的库存有17万,销售成本3万,现在我要开进项发票5万,开票5万的进项明细里面有可能没有在销售明细里,这种情况可以吗?还是说我的销售明细一定是进项发票上的明细才可以
最好还是进项和销售能对上的
现在都已经混乱了,怎样操作好
最好开进来的进货票和销售出去的一致才行,才好看 才不会让人怀疑
但是我已前有库存呀,只是没有开票,但是可以销售的呀
销售是正常销售,因为这些货已经来了,我的意思是开票尽量能和销售出去的东西一致