小规模公司。 在24年6月7月。有一个临时工，是现金发的，当时帐上没有做帐也没有报个税，后来我同事9月份去税局补了个税申报。但是当时做帐时没有做这现金支付，现在汇算清缴，才发现帐上没有做这款工资。那应如何办？

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• 企业所得税计提时的会计分录

• 员工在公司没有领工资，签了留职停薪协议，然后社保费包含公司部分都由她个人承担，员工把社保费转账到公司，应该怎么做账

• 你好老师，我公司7月份开了一张专票，但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了，对方公司可能已经抵扣认证了这样票，税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了，给对方公司联系也没联系上人，这样会不会造成很严重的问题啊

• 老师其他流动资产有留底税，要是勾选认证抵扣，怎么做分录呢？

• 8月公司也开票然后进项大于销项，9月做进项抵扣有1000多留抵税额，那我8月还要计提应交税费吗，

• 老师，小规模纳税人现在还可以按季度记账吗？还是必须按月记账了？

• 老师其他流动资产有留底税，要是勾选认证抵扣，怎么做分录呢？

• 总经理工作报告中的生产经营目标和财务报告预算数字是不是要一模一样，可以有出入吗？

• 小规模企业未达到起征点增值税减免计入哪个科目

• @董老师，继续讨论哈，谢谢～