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是不是没25年1+5月没结账的原因,科目余额表不显示我25年发放工资的养老金一万多。以前年度都有

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2025-05-07 17:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-07 17:48

你好,是的。是需要结账以后才准确

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不建议在2024年账套未结账时,先做2025年的业务凭证再填期初余额表,原因如下: 数据准确性无法保证 2025年期初余额是承接2024年年末余额的,如果2024年账套未结账,就无法准确获取各科目年末余额,直接编制2025年凭证,可能导致后续期初余额与实际不符,影响财务数据的准确性和完整性。 系统功能限制 用友T3软件通常需要先完成上年结账并结转数据,才能进入新年度进行正常的账务处理。若未按正常流程操作,可能会出现系统报错或功能异常,如无法进行凭证审核、记账、结账等后续操作,甚至可能导致数据丢失或混乱。 财务流程规范 先结账上年再开启新年度账务处理是规范的财务流程,有助于保证财务工作的有序进行和财务数据的可追溯性。如果违反流程先做2025年凭证,后续发现2024年数据有误需要调整时,会增加大量的核对和调整工作,降低工作效率。 正确的做法是先完成2024年账套的结账工作,然后通过用友T3的年度账结转功能,将2024年的余额自动结转到2025年的期初余额表中,再开始录入2025年的业务凭证。
2025-01-06
你好,当月集体当月的没有问题,但是发放的时候根据个人所得税税法规定发放的次月申报个税。你计提没有问题,没有发下去你也可以计提。只要汇算清缴之前发下去,就可以抵扣所得税。但是没有发下去的这一部分不允许抵扣。
2025-02-14
您好,红冲第二次发放的凭证,按道理你都没发出去,银行是有这笔钱的。在汇算的时候更正即可的呢。
2024-03-27
你好,不可以了,工资是先计提再发放申报的
2024-10-28
你好,2024年的账不结的话不能建25年的账的。而建账后录入本期数据后也不能修改期初余额了
2025-01-06
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