老师我们22年23年开给甲方工程发票3250000元 ，钱甲方已经拨付。之前做账是借：银行存款 3250000贷：主营业务收入2981651.38 应交税费-销项税 268348.62 现在甲方要求我们要把之前发票作废，重新开发票4701368.04元发票，把这笔金额拨给我们之后要把之前的3250000元还给甲方，这个要怎么处理账务

2023.04月就甲方欠我们公司货款这个事情去银行办理了一笔融资保理业务，银行收取的我们公司利息，但是银行说由于甲方办理的这个保理是1年期的，这笔利息属于银行预收，发票要等到1年之后也就是2024.04保理到期之后甲方还款银行才会给开具这个利息发票，如果中途甲方提前还款银行，银行还会把多少的利息退还给我们，那么现在这个账务该怎么做分录？

2023.04月就甲方欠我们公司货款这个事情按甲方要求去银行办理了一笔融资保理业务，银行收取的我们公司利息，但是银行说由于甲方办理的这个保理是1年期的，这笔利息属于银行预收，发票要等到1年之后也就是2024.04保理到期之后甲方还款银行才会给开具这个利息发票，如果中途甲方提前还款银行，银行还会把多少的利息退还给我们，那么现在这个账务该怎么做分录？

供应商给我们开了张A发票，我们也正常入账了，次月认证进项票的时候才发现进项税系统里没这张A发票，和对方沟通后才知道供应商把A发票作废了，对方目前一直也没重开新的发票给我们，我是做分录借：应付账款 贷：应交税费应交增值税（进项税额）把进项税额冲掉就行了吗？按照会计法和税务要求该如何处理？

老师我们22年23年开给甲方工程发票3250000元 ，钱甲方已经拨付。之前做账是借：银行存款 3250000贷：主营业务收入2981651.38 应交税费-销项税 268348.62 现在甲方要求我们要把之前发票作废，重新开发票4701368.04元发票，把这笔金额拨给我们之后要把之前的3250000元还给甲方，这个要怎么处理账务

老师，是这样的的，23年年底付给A一笔款付了57000元，有尾款3000元未付，但是对方开的60000元发票，一直挂账，然后现在对方说把之前的发票红冲了，开57000元给我们这样的话双方都平账，我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费～待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款～A 3000 现在对方要把这张发票红冲，重新开一张金额57000的发票，不会做账了老师，这是2023年11月的，待认证税额也早就转成进项税额，原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了