老师，我们帮单位的子公司购买复合肥，本级单位是建筑公司，然后帮农业公司购买复合肥，报销是从建筑单位出的，想问下这科目怎么做呢
你好，你现在是做建筑公司的账，是不是？
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老师，我是建筑公司，有一个项目需要我施工单位帮业主购买机器 然后业主付款但是供货商给我开具机器发票，你说我这施工单位应该把这个购买的机器入 材料费还是啥？
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一家学校的二级门诊，每年会和物业签订物业合同，本单位的维修都是由物业公司来负责的，因为维修的项目比较急，所以物业就自行采购了配件进行修缮，但是这个配件开的票销售商是第三方单位，然后是购买方是写的我们单位的名字，但是报销因为是物业公司代垫的费用，所以说报销单写的是物业公司的名字，我们单位经常会出现这样的情况，这应该怎么来办理财务的报销手续呢？
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本单位是一家门诊，是学校的二级单位，每年学校会招标一家物业公司，负责本单位的物业工作，本单位日常的维修都是由物业公司采购配件负责维修，然后物业公司来本单位报销，但是这样往往就会出现物业公司购买的配件是第三方提供的发票，但是付款方又是我们单位的名字，但实际上我们单位付款是给物业公司像这样的情况，应该怎么规范操作呢？
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本单位是一家门诊，是学校的二级单位，每年学校会招标一家物业公司，负责本单位的物业工作，本单位日常的维修都是由物业公司采购配件负责维修，然后物业公司来本单位报销，但是这样往往就会出现物业公司购买的配件是第三方提供的发票，但是付款方又是我们单位的名字，但实际上我们单位付款是给物业公司像这样的情况，应该怎么规范操作呢？
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老师您好，我想咨询一下，我们是甲方公司，下面有施工单位，施工单位要给工人购买商业保险，但是需要我们甲方公司来统一购买，购买保险的钱是施工单位来出，买保险的发票又需要开给我们甲方公司，那这个资金怎么走合理呢
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是的建筑公司账
你好，这个你们公司借其他应收款贷，银行存款就可以了。
没有开发票的，开了一堆办公室费用发票拿来抵的。
开了发票，开到建筑单位抬头
你好，这样是不可以的。严格来说这种操作属于虚
这样是不可以的。严格来说这种操作属于虚开 你如果一定要做的话，你就只能建筑公司当自己公司的业务了。
复合肥发票开的是建筑公司的抬头，我是不是要挂账，其他应收款
你好，这个在外账上面就不用挂了，因为你本身就是建筑公司付的钱，然后建筑公司又拿到了发票。
那复合肥做什么科目啊
你好你可以做库存商品或者原材料。
啊，这个怎么做材料啊。
你好，你们如果用不到这个材料，你可以做库存商品。
说实话，这种本身就是票开错了就不应该这样开，所以你想做到完美是没办法的。 一个本身不合法合规的东西没有办法靠会计做两个凭证，它就能够做到完美。
那我最后拿到农业公司去使用了，我怎么清账
你好，你把这个货物再卖出去。
800块钱，没必要这么麻烦把。
你好，操作流程就是这样了。