老师，我想问一下，当面他没有来发票我先给他暂估入库了，我他当月有销售，我还要再暂估一个成本，是吗封路是借库存商品贷，应付账款，然后是借库存商品暂估的那个分录？
你好，商品到了，借库存商品，贷应付账款，暂估货物销售出去，借主营业务成本贷库存商品。
-
Q
您好，老师，我想问问，如果是以前年度的账，是暂估入账的，借：库存商品 7000贷：应付账款-暂估款 7000 ，现在拿回来了票，要冲销，怎么做分录？是借：库存商品 -7000 贷：应付账款-暂估款-7000 然后，再做个借：库存商品 7000 贷：库存现金/银行存款7000吗？
-
Q
老师您好，想请教一下，之前购货没有取得发票，做的暂估入库，借:库存商品 贷:应付账款-暂估 现在发票来了一部分，我要怎么做分录？是借:应付账款-暂估 贷:应付账款-甲公司吗？
-
Q
老师，我上月做的暂估分录是借库存商品110000贷应付（暂估）110000，这个月发票来了，我先冲掉上月暂估借应付（暂估）110000贷库存商品110000，还要把发票做一次吗？发票这个月已经抵扣了，为什么还要做一次呢？
-
Q
我们是没有仓库的，供应商直接发货给我们客户，因为产品没有验收，供应商和我们当月都是没有开票的。你说送货的当月，这样做分录妥当吗？借：库存商品 贷：应付账款—暂估，借：发出商品 贷：库存商品。不想暂估进项税
-
Q
老师，2月份有收入147964.6，当月没有进项，然后当时结转成本的时候将库存商品暂估了，分录是借：库存商品，贷：应付账款-暂估，结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品。3月份没有收入，但是有进项发票进来，这个可以冲减2月份的暂估吗？
热门问答 更多>
-
老师 个人独资企业缴纳的生产经营所得的个税 在工商年检中，是不是得把这个税也填入纳税总额里？
-
老师您好！如果签合同的时候是一个公司，然后打款和开票是另外一个公司，这个有什么影响？
-
老师，您好！这道题目计算业务招待费和广宣费的计算基数要不要加上100，我理解能力太差了
-
汇算清缴广告费时所计算的收入比列，是全年的主营业务收入+其他业务收入吗
-
老师，我们是电商行业，一个月支付宝明细有4-5万条，一笔一笔的回单打出来太多了，可以不打支付宝回单明细直接导支付宝月汇总账单放在当月凭证后面嘛，
-
房地产开发公司每个楼的大本工本费会计分录
-
老师您好，4月应收客户4-6月份租金，怎样记账呢？
-
老师运输公司的保险费记入主营业务成本，按税负交税认证进项税额，利润表上的成本高收入，上年第二季度报的，本的年报和所得税汇算清缴怎么做表上报？
-
固定资产清理，营业外支出能税前扣除吗
-
根据合同约定，使用权资产在租赁前就要预付半年租金，但是已经使用了，预付租金一直也没付，那么确认使用权资产时这个没有预付的租金如何处理？使用什么科目来反应这个没付的租金？谢谢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录