老师，我现在做汇算清缴 24年8—12月工资当时已经计提了，现在老板说不发了，汇算清缴跟账务要怎么处理呢
借：应付职工薪酬 贷利润分配-未分配利润 修改上年的报表，然后做汇算
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请教一下老师：计提的工资在年度汇算清缴时未发放完，现汇算清缴时已调增，现在账上要怎么做？
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老师，企业汇算清缴时发现原2022年12月计提工资16000元，2023年1月实际发放6000元，1万元2022年汇算清缴已调增。现做2023年的汇算清缴期间费用多6000，要怎么处理?
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老师，请问我们去年计提的工资有二十万到现在还没有发放，现在我汇算清缴做了纳税调增，账务上要怎么处理呢？
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老师你好，现在给小规模公司做汇算清缴，23年12月开了发票，当时老板想要交企税要做盈利所以就没有暂估成本，是在24年1月暂估成本。现在成本票已经提供回来了，请问现在做23年汇算清缴需要把1月暂估成本剔除出来吗？
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上年度已做汇算清缴，现在发现2023年的工资少计提了，实际已给员工，该怎么做账务处理？
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这个分录我放在这个月了 对吗
是的，调整分录就做到这个月
那我汇算清缴工资这块不用调增了吧
更正了上年的财务报表就不用调整了
上年的财务报表要怎么更正呢
这个不是很明白
视同当年没有计提工资，已经做了那笔调整分录
调整分录我放在这个月了呀，
上年财务报表没法调了呀
导出上年的报表，手工修改后申报，弄个报表附注，方便以后查看
好的，明白了
谢谢老师
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。