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我有一个问题,就是我们公司之前开业时账是给人代账的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔账不知道怎样调,每一笔2万元,分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(计提和支付了)

2025-05-09 21:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-09 21:32

您好,要查清这个20000是用在哪里, 借:管理费用-办公费等 20000 贷:现金 20000

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快账用户9881 追问 2025-05-09 21:41

用工资和管理费用

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齐红老师 解答 2025-05-09 21:42

哦哦,借:管理费用-工资   贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资   贷:现金

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快账用户9881 追问 2025-05-09 21:43

这个在账上能调整吗

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快账用户9881 追问 2025-05-09 21:46

是挂在帐上其他应付款,要怎样调整好,怎样冲回,是直接银行转账冲回,还是有其他办法?

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齐红老师 解答 2025-05-09 21:47

您好,最简的方法,红冲原来错的分录,再做正确的分录就好了,

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快账用户9881 追问 2025-05-09 21:47

主要这个钱没有真的付出去的

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快账用户9881 追问 2025-05-09 21:49

虚拟出来现金?我不知道怎样调整?

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齐红老师 解答 2025-05-09 21:50

您好,那红冲这个虚分录就可以了嘛,没有费用科目的分录

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快账用户9881 追问 2025-05-09 21:52

只是红冲了,那个库存现金就是负数,货币资金就跟银行存款对不上了。

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齐红老师 解答 2025-05-09 21:53

您好,那得找出那些现金分录哪些是虚的,要冲回来

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快账用户9881 追问 2025-05-09 21:59

示范一下老师

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齐红老师 解答 2025-05-09 22:03

您好,借:现金  -20000   贷:其他应付款  -20000,就是把原来错的分录红冲

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借其他应付款13万,贷应付账款13万,调整某某公司借款。
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你们是什么会计准则呢
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账务问题 对于管理费用多出来的部分可以调整。通过编制分录 “借:库存现金(负数金额),贷:管理费用(负数金额)” 来冲减多记的管理费用。 个税申报问题 不能不管。先联系代账公司获取记录,不行就向税务机关查询,然后按要求在电子税务局或办税服务厅进行更正申报。
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同学你好 内账不用计提折旧的 可以不折旧的 你从开始就做了吗
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