我有一个问题，就是我们公司之前开业时账是给人代账的，2023年6份开业，去年8月份收回自己做账，有2笔账不知道怎样调，每一笔2万元，分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(计提和支付了)
您好，要查清这个20000是用在哪里， 借：管理费用-办公费等 20000 贷：现金 20000
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#提问#老师您好，我这里遇到了一个问题，麻烦您帮我看看。 我们是房地产开发公司，我看之前的会计做的账，有一笔分录是收到住户交来的燃气炉款，借：库存现金 贷：其他应付款 另外一笔分录转给燃气公司燃气炉款，借：应付账款 贷：库存现金 这个老会计离职了，今天我问他那最后该怎么转呢？他说让我自己想怎么转就怎么转？我该怎么办呢？该怎么转呢？
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老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？
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老师你好，请问一下2022年12月份我们支付一笔2万元的翻译费给翻译公司，但是翻译公司未给我们开具发票，我们在去年12月份做了暂估费用2万。借：管理费用-翻译费2万，贷：银行收款2万，现在2023年3月翻译公司才给我们开这个2万的翻译费，请问一下现在跨年了3月份我们收到这个2万的翻译费发票该怎么做分录呢？并且我们的记账软件上没这个“以前年度调整”这个科目。请老师把这个分录写给我一下可以吗？谢谢
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还有一个问题不知道怎么弄，内账问题，公司有固定资产还款额，以前没有都还款付费，但是有一个月未付款，分录怎么和计提，怎么做都是不平衡，不用银行存款这样子出现流水少了，以前那个是这样子做借主营业务成本贷累计折旧借其他应付款贷银行这样子做了三笔，因为不是一个公司买，最后一笔就借主营业务成本贷累计折旧，我到过了不行，用其他分录做也不平衡，有的科目会一直挂着有。
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老师，现在我有两个问题： 从代账公司接回来的，有问题的怎么调整 1.账务问题： 6月的银行账没有做，我已经补上了，但是6月份的工资做的库存现金发放实际上是银行存款发放的，并且应付职工薪酬和库存现金多做了，实际没有那么多，我现在调整了之后库存现金和银行存款对上了，但是我不知道这个管理费用多出来的能不能调整。 2.个税申报问题，因为6月申报的个税有问题，跟实际不一样，而且交接过来我的个税客户端没有他们之前的记录，没办法更正，这个不改，不管可以吗？
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老师，我们公司是服务业，做很多项目是需要评审老师评审的，评审老师都是专家库的个人，我们每次付款给老师，他们都是不愿意交个税，也不愿意开票，这个没得商量，而每年的这种评审费用都很大，又没票进成本入账，所以就一直导致利润虚高，所得税费用很大，我想问下老师，像我们这种情况，做直接先做无票支出入账，账面核算出真实的利润，到企业所得税汇算清缴时还需要调整吗？如果再纳税调增这些大额的成本费用等于还是没有入账，因为我们确实是真实发生的，如果用公户打款的话每次支出都会有流水证明这笔支出费用，只是没有发票，我们让老师每次收款后手写一个收款收据入账这样行不行？如果不行的话有什么好方法吗？
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李霞老师在问你一下可以吗？
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应收应付预收预付，实操中这4个科目是只能用应收预收或者应付预付吗？经常说的一预到底是什么意思
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如果月报的话，要交是吧
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用工资和管理费用
哦哦，借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：现金
这个在账上能调整吗
是挂在帐上其他应付款，要怎样调整好，怎样冲回，是直接银行转账冲回，还是有其他办法？
您好，最简的方法，红冲原来错的分录，再做正确的分录就好了，
主要这个钱没有真的付出去的
虚拟出来现金？我不知道怎样调整？
您好，那红冲这个虚分录就可以了嘛，没有费用科目的分录
只是红冲了，那个库存现金就是负数，货币资金就跟银行存款对不上了。
您好，那得找出那些现金分录哪些是虚的，要冲回来
示范一下老师
您好，借：现金 -20000 贷：其他应付款 -20000，就是把原来错的分录红冲