你好,请稍等,稍后发。
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
老师你好,请问一下2022年12月份我们支付一笔2万元的翻译费给翻译公司,但是翻译公司未给我们开具发票,我们在去年12月份做了暂估费用2万。借:管理费用-翻译费2万,贷:银行收款2万,现在2023年3月翻译公司才给我们开这个2万的翻译费,请问一下现在跨年了3月份我们收到这个2万的翻译费发票该怎么做分录呢?并且我们的记账软件上没这个“以前年度调整”这个科目。请老师把这个分录写给我一下可以吗?谢谢
我们公司是一般纳税人企业去年发生一笔业务,当时以为这笔款项无需支付了就转消了: 借:应付账款10000元 贷:营业外收入10000元,今年又说这笔款项不能转销要全额冲回这笔业务,用“以前年度损益调整”这个科目怎么做具体的会计分录?当时2023年利润是亏损的,所得税费用科目是否涉及?具体怎么做会计分录?(不知道正确做法的不要回,否则差评举报!!!!)
我们公司是一般纳税人企业去年发生一笔业务,当时以为这笔款项无需支付了就转消了: 借:应付账款10000元 贷:营业外收入10000元,今年又说这笔款项不能转销要全额冲回这笔业务,用“以前年度损益调整”这个科目怎么做具体的会计分录?当时2023年利润是亏损的,所得税费用科目是否涉及?具体怎么做会计分录?(不知道正确做法的不要回,否则差评举报!!!!)
老师,现在我有两个问题: 从代账公司接回来的,有问题的怎么调整 1.账务问题: 6月的银行账没有做,我已经补上了,但是6月份的工资做的库存现金发放实际上是银行存款发放的,并且应付职工薪酬和库存现金多做了,实际没有那么多,我现在调整了之后库存现金和银行存款对上了,但是我不知道这个管理费用多出来的能不能调整。 2.个税申报问题,因为6月申报的个税有问题,跟实际不一样,而且交接过来我的个税客户端没有他们之前的记录,没办法更正,这个不改,不管可以吗?
老师,同一所属期的完税凭证,可以多次申请开具的吗
老师我们是总公司财务这边,每月月初下面分公司把财务报表送到会计这,会计才结账,不送来会计不敢结账,这是什么原因老师
老师,这个题看答案也没有看懂
老师:有家单位10年前有张进项专票为虚开,已经转出缴税了。最近税务又给找出来说成本转出没有,我看成本没有转出,该怎么做账啊?
请问,D选项不是无偿赠予吗 是因为在一个集团内所以视为对乙公司员工的激励吗 如果不是一个集团内,这种无偿赠予的情况属于股份支付吗
请问老师,企业2024年付的租金100万,已入成本,但对方到现在也没给开发票,是不是汇算清缴前要调增,在哪个表里调
手工账中固定资产明细帐需要做本月合计和本年累计吗
没有设置预付科目的企业,发生预付货款的情况,会计科目录在哪个科目呀?
您好,我们是小规模纳税人,但物流公司开了增值税1%的专用发票过来,是不是错了
老师,税务来查,拿走了24年真实收入2600万明细,我们24年实际申报1900万,差了700万,算是隐瞒收入,让我们提供自查报告,该补的补交,请问老师,自查报告要怎么写?一般纳税人,生产制造厂
首先需要核实一下这两笔业务的真实性,看是否有借款合同和还款凭证。
这个虚拟账,代账做的,如要调整怎样调
这个2笔账虚拟账还计提和支付工资申报和支付(1255.45管理费用还有发票的)
如果是虚拟业务,可以将原分录红冲。