你好,一般管理费用做在借方用红字,有时做在贷方结转时会带不出数据。
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 谢谢
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
老师,公司老板们有其他跟本公司无关的项目的一些费用开支,在本公司报销,会计说可以报销,只是不抵扣,这样可以吗?
老师,补交社保的数据在哪里查询啊?为什么在社保申报界面没看到数据
定金在资产负债表里记在哪里?银行存款里面要相应减除吗?
老师,公司老板们有其他跟本公司无关的项目的一些费用开支,在本公司报销,会计说可以报销,只是不抵扣,这样可以吗?
老师,请教下,公司账户注销,公章,财务章、法人章,发票章该怎么处理哈
怎么计提2024年的汇算清缴所得税 分录怎么写
例如,公司注册资金100万,实缴了100万,要转让50%股份,公司盈利10万,转让价=实缴50万+盈利10万*50%=55万;分红个税=10万*50%*20%;再交印花税;问题1:案例算不算是溢价转让,要交:净资产110*50%*20% ? 问题2:还要交转让收入55-原值50=5*20% ?
老师,公司购买的合家福预付款,这个卡存在个税风险吗?
食品干燥剂计入产品的成本吗?
老师你好,出口免税进项税额转出怎么转,不做退税