老师，你好，我们公司税务账的原材料是等进账发票抵扣了才入账的，有个新同事说采购材料要交印花税，那我是按一个月采购金额来做印花税吧，不可能按进账抵扣的来交吧

老师，你好，扬州采购合同印花税很多 公司正常不交，我们公司 想全交起来，正规起来，然后我4月份开始就有采购合同，也好多没合同，有票，我想补印花税。我是不是可以等 我，有销售开票，那个月一起申报，还是说。我这个月没开票，就先申报印花税，我是不是也可有勾进项票，把印花税的钱，抵扣掉 ，我们一直，还没有开票。没有销售合同去把发票提成10万元，百万的，现在是万元的，还没领发票

请问老师，印花税采集是每个月都要做吗？因为我这边的是注册的新公司，上个月没有业务，现在报税时要进行印花说采集，但内容只有购销合同。那后面我公司投入实收资本后，有个资金账簿要交印花税，那后面能添加进去？

老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？

老师我有一个疑问，就是我之前在代理记账公司，然后呢收到了客户寄过来的是复印过来的发票复印件进项票，金额100万，税额13万，那我做账就是借:原材料100万借应交税费应交增值税进项税额13万，贷应付账款113万，重点来了:第二个月客户将这笔业务的原件发票给我了（上个月给我的是复印的发票，原件没有寄回来），那我又做了一次借:原材料100万，借应交税费应交增值税进项税额13万，贷应付账款113万。。老师这样我是不是就是重复入账了呢？？？导致同一笔业务的进项税我也记了2次是这样吗？？！

你好，老师，公司采购原材料时按进项发票入账的，有一部分原材料未付货款的是等付了款再开票的。就没有入账，所以我领用原材料时按主营业务收入，就是销项发票的不含税金额，领用可以么？做到后面的时候，应付账款超过了100万，销项票也开多了，我就只能暂估原材料了，我这样做对不对？