您好,是的,申报前按月申报的纳税人,在增值税申报期内,完成申报前,当月发票可使用额度为上月剩余发票额度,且不超过当月发票总额度。申报后按规定完成增值税申报且比对通过后,可使用当月剩余发票额度开具发票。我们取消申报就是相当于没申报,相当于申报前。
老师,请问一下,我汇算清缴时发现2021年3季度的收入申报填错了,如果现在更正申报,那4季度的是不是也要更正申报,因为累计数不一样?老师,我汇算时发现前期所得税的收入比增值税的收入申报少了,我直接在汇算时,把收入的差额调增加,这样会不会有风险啊?
老师好,想咨询一下,在一季度更正申报时把免税销售额更正为1%申报,税局让把免税的发票冲红,重新开具1%的普票,于第二季度时已按税局意思操作,报第二季度时,就把重新开具的冲红发票+重开的金额没有申报,现在税局给出的提示为增值税消费税申报比对不符,已暂停赋额且不可开具增值税发票,请问应该如何处理
老师,请问一下企业所得税年度汇算清缴,我可以在次年申报的当月再计提上一年度的,因为这个不知道具体的金额,我们自己算出来的多数都是和那个申报表不同的。或者申报了再去修改上一年度的利润表,这样妥吗?
老师好,请问一般纳税应该开13的售票,1月份有张发票里面的有一行税点开错了误开了3%的税点,导致我现在申报一月份的增值税填写报表时取数不正确,取数税额按照开票金额取的70206.98,总销售额540225.9元,税应该是70229.37。这怎么办,刚刚把1月份这张开错的发票红冲了。我这个月申报增值税应该那么申报?按照哪个数申报交增值税啊?申报数跟系统自动取数不一样会不会预警
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
维护保养设备业务 安排人员维护的工资计入管理费用还是结转至主营业务成本?
支付两个公司货款 打错退回一笔怎么 我做的分录是 借其他应收款 贷银行存款 退回分录怎么写
汇算清缴退税怎么做分录
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?