老师，去年1月公司暂估了80万成本发票，今年5月才收到70万的发票，请问汇算清缴时，需要调账吗？还是在报表中，修改成本费用就可以了？
关键是剩余的10万是真实的暂估吗？不真实的就要调整
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老师，我去年暂估成本5万，3月取得发票6万，暂估费用6万，3月取得发票3万，我就冲红了成本5万入账6万，冲红费用4万入账3万，5月我取得费用发票2万，汇算清缴调整1万不交税，那我5月的时候分录怎么处理啊
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老师，去年暂估的20万成本，在汇算清缴之前没有取得发票的话，需要纳税调增20，请问，账务如何处理，还是说暂估成本的余额就一直是20；今年如果还要继续暂估的10话，那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票，请问还调增么，因为暂估里面一直有余额？
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老师，去年暂估的20万成本，在汇算清缴之前没有取得发票的话，需要纳税调增20，请问，账务如何处理？ 应付账款——暂估成本的期初余额就是20的话；今年如果还要继续暂估的10话，那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票，因为暂估里面有期初的20万余额，请问还调增么？ 郭老师回答
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请问老师，我22年暂估了100万库存，23年5月底前只到了80万发票。22年底，借：库存商品100万，贷：应付账款-暂估100万。23年初：借：库存商品 -100万，贷：应付账款-暂估 -100万。汇算清缴时审计给调减了20万成本。那么我需要怎么调账？24年汇算清缴时需要调增成本吗？谢谢
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2023年12月份开了500万发票，成本票不够。我现在暂估成本，但是成本票2024年1月份才能到，我这个成本票到时候汇算清缴需要调增吗？还是可以直接用到2023年成本里面
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老师麻烦问一下，公司注册资本实缴完了，还需要做什么处理，比如工商部门，谢谢
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老师，20年的纸质发票红冲，怎么操作
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我们是工厂，以exw条款和香港的一家贸易公司A签署销售合同，现在税务局要求exw条款出口的工厂需提供货物在境内装载前的运输费和保费发票，账单及水单，这段运输是客户负责的，但是因为客户是香港公司，他是和一家香港运输公司B签署运输合同，由B开具形式发票，实际B再委托国内子公司C完成业务，C开具了一定数额的专票发票给B，以备稽查，但是额度和实际发生的不符的，现在的问题是客户A担心提供了B开具的形式发票，税务局认不认可这个发票以及提供后税务局会不会追查到C公司还有B公司，另外我们现在想让客户签一份证明书，里面提及客户当月运输我司货物产生的运费是多少，然后要客户加盖公章，如果客户提供后税务局会不会进一步要求提供与之对应的发票
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我们是工厂，以exw条款和香港的一家贸易公司A签署销售合同，现在税务局要求exw条款出口的工厂需提供货物在境内装载前的运输费和保费发票，账单及水单，这段运输是客户负责的，但是因为客户是香港公司，他是和一家香港运输公司B签署运输合同，由B开具形式发票，实际B再委托国内子公司C完成业务，C开具了一定数额的专票发票给B，以备稽查，但是额度和实际发生的不符的，现在的问题是客户A担心提供了B开具的形式发票，税务局认不认可这个发票以及提供后税务局会不会追查到C公司还有B公司？有没有税务风险，比如追缴税
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麻烦问下老师，我们公司销售农业机械，是免增值税的，现在客户要求开13个点专票，我们公司有进项13个点票，开了要交税吗
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老师，这个王志平她是未到期提前退费，她一整年的租金是14万，退费退了19000多，老板让我把退费加一行，然后减掉退费后这个再怎么摊销
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内部交易不会影响乙公司调整后净利润吗？
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老师，员工出差的吃饭补助，公司每天补助100元，这个不需要开发票，这个吃饭补助，需不需交个税？
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老师，这道题，我不明白，为什么分子是加的225，而不是加（850+225=1075）
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你好，我是一般纳税人，豆腐娘，豆腐泡那些还有带鱼干，贡丸这些开票税是多少啊
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是真实的成本
那么不需要做账调整，只是汇算的时候纳税调增
汇算清缴时，在企业所得税中纳税调增，那年度财务报表需要和第四季度一样吗？还是成本费用也需要调整？
年度财务报表需要和第四季度一样。不需要调整报表
老师，成本费用纳税调整，是在哪一栏次啊？
无票支出，先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目， 如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。