老师您好，我们这边做了暂估，暂估的时候是借：主营业务成本贷：应付账款-暂估，我们现在做汇算的时候票找不进来了，需要调增，那我冲账目上的暂估的话是不是应该借：应付账款-藏药贷：利润分配-未分配利润
是的，就是那样做的哈
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记账公司给我们暂估了21万的成本费用，他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
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#提问#老师早上好！2021年暂估一笔成本，借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 2022年2月收到发票时： 借：利润分配-未分配利润（红字） 贷：应付账款-暂估（红字） 借：利润分配-未分配利润 贷：应付账款-xxx单位 这样做是对的吗？
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老师，冲去年暂估我这样做对吗？ 1.去年年底暂估是这样的 借：主营业务成本 10万 贷：应付账款 -暂估 10万 2.今年票到冲去年暂估是这样的 ① 借：利润总额-未分配利润 -10万 贷：应付账款 -暂估 -10万 ② 到的票：借：利润总额-未分配利润 15万 贷：应付账款 -企业名称 15万 这样做对吗？
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去年暂估的成本，现在冲销，红冲的分录是借，应付账款-暂估，贷，未分配利润，那这个也没有把我暂估的成本冲销了安，是怎么做账啊
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老师，麻烦问下我们企业所得税汇算清缴的时候她暂估的没有回来发票，她的分录是：借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，我现在票回不来了，我能这么做分录不？借：应付账款-暂估，贷：本年利润-未分配利润
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您好，我们有一笔24年的收入，当时客户没要求开发票，现在又要我们开发票给他们，但是那比收入我们申报了无票收入了，现在还可以开发票吗？还是说开了发票后面报税冲抵？
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