你好老师，我公司外雇物流运输，合同规定是运费70元/吨，然后他给开9个点的票，我方承担6和税点，然后结算的时候他的含税单价是74.468，这个数是怎么得来的呢，我有点懵，请老师指点

老师，请问一下，我是个体一般纳税人运输服务部，与一个工厂承包运输该工厂的货物，由于我没有挂靠或者固定的车队拉货，所以只能找外面的流动私人车辆，然后每拉一趟我就先垫运费给他们，而且司机也不能给我提供任何的加油发票，现在工厂要求我开9个点的运输发票给他们，他们才能给我结我给司机们垫的运费，每个月大概有15万左右，这样我能开吗？产生的税会不会很高。

你好，老师，我公司是个物流公司，然后有个人委托我司给他买车，账务处理如下:收到个人的车钱，记预收账款。然后买完车，记固定资产，预付账款，另外车辆购置税，单独记应交税费。之后我司物流开运输发票，把买固定资产的那部分进项税给抵扣了。现在车已经给了个人，但账面上还挂着预收账款，应交税费，和固定资产。请问这样处理，对吗？如果不对，应该怎么记账合适？

老师，公司给A客户开票113万（含税价），属走账款；公司付给供应商87.2万（含税价），供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳，出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务，走票的，销项开的是土石方工程，进项是运输费，老板要求这一块单独核算，能看出利润，我不知道怎么做账，想了一下，做出来的分录好像都不对，左边这个，按平时的记账都做进去了，其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下，谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师，写好了吗？ 不好意思，今天有事耽搁，我晚上写好发给你 你好，你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了，52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账

请问一下老师，我跟公司一个项目的收入跟另一家公司平分，但是钱是全部打到我公司账户，我公司全额开票，之后分一半给合作公司，他们在给我开票， 问题是，我公司是一半纳税人开票税率是6%，合作公司是小规模给我开1个点的专票，这样我抵扣了，税率就有差额，本来有一半是合作公司，结果我得帮他们多负担5个点的税和附加税， 请问老师，我如果需要那差额税额从合作公司里款扣出来，怎么计算我应该转给他多少，他给我开多少票合适，以收到货款2000元为例

老师，我们之前跟别人签的贸易居间合同，我们开给谁，对应的进项，都是他们帮安排好，我们先对公付了5万居间费。然后把U盾给他们的，他们操作这些发票对应的资金走账，开的销售发票＞购进，资金走完账，剩48334，之前我们账户还有一点点余额，他们转走50600到他们一个 个人卡上，也是居间合同上的个人收款账号，回单上写的报销款，这就是居间费吧，合同上写的不含发票费用，如需发票，税费由我们承担。我想的把之前对公付他们的5万和这笔一起入费用，汇算时候调增，这样可以吧