老师，从客户那里购买工具，然后在货款中抵扣了怎么做账
你好，借制造费用-工具费，贷应付账款 然后借应付账款，贷应收账款。
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老师，想请教你一下，我是内账，这样的，我们老板从供应商那里购买材料后直接销售给A客户，从中赚差价，分录怎样写，我借:应收A客户货款1000元，贷，营业外收入，收到货款的时候是借现金，贷应收帐款，那成本那里，我应该怎么做
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老师，客户让我们跟他们拿月饼 卷，钱从货款里面扣掉了，这个我们怎么做账？客户少付货款了
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老师，我们公司新开几个月，销售产品给客户，然后从客户那里拿了设备抵扣应收客户的货款，那么这些设备可以按照股东的占比去分摊转为股东的投资款吗？
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老师你好，商贸公司客户从我公司采购货物，货款已付发票还没开具，是客户的原因现发生退货但是中间产生了运费，那我们是直接扣除运费之后把剩余的货款退回客户吗，还是怎么做呢
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我们有一家客户，然后这几个月我司有两个员工工资和社保都是从这家客户上发，社保也是从他们那交，现在付欠我们司的货款，然后把他们两个员工的工资和社保都从货款里抵减，那么这部分抵减的我做账怎么做分录
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进项也没有，销项也没有，一直0申报可以吗
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老师您好：纳税总额包括汇算清缴时补交所得税吗
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老师公司卖了一个固定资产，填写A105080中的固定资产原值应该填写卖掉固定资产后金额还是没有卖掉资产前的金额
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老师，想问收入按开票已经确认了，这个月发出商品比较多，即库存比较少，所以结转成本比较大，有什么方法可以先不结转那么多成本？（主要是母公司卖货给我们，我们再卖货给客户，但这个月母公司又没有卖货给我们，是直接在库存出的成本）
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运营公司a是县级国有企业负责全县学校校园餐的运营，运营公司与教体局签订的有运营协议，每月月末学生向运营公司预交次月的餐费，运营公司组织食材供应商为学校进行食材配送，每月末运营公司跟食材供应商进行结算，结算资金来源就是预收的餐费，这些餐费中属于城镇学校的部分抽取5%的管理费可以由运营公司自由支配，农村学校预交餐费部分不抽取管理费，但是有每人每顿中午餐5块钱财政补助，财政补助和去掉5%的管理费剩余资金全部要用到校园餐运营中（支付食材人员工资），不能做其他使用。问题：1.预收餐费是否确认为运营公司的主营业务收入？2.收入缴纳增值税，是按照预收餐费金额缴纳吗？
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老师 怎么区分借贷方向 和借贷科目 我老是混 有没有什么技巧
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2025-05-1219:53您好，抖音平台收入这个最好计入其他货币资金好些，其他应收款是还没有收到的钱老师那抖音平台的钱就是还没有收到我们自己账户里面啊
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收到岗补社补款怎么做账
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老师北京ca证书怎么下载呀，谢谢
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电子银行承兑汇票付款期限
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直接在收入减掉了，没有开票，那我的主营收入做少吗
你好，你想规范的做，就不减，各自是各自的。
对账时，客户给减掉的
你好，你可以减掉，但是规范的做法，账上要确认收入。
就是不知道怎么做账去确认收入
你好，你们是一开始卖了货物给客户 借应收账款，贷主营业务收入 应交税费-应交着增值税 借制造费用-工具费，贷应付账款 然后借应付账款，贷应收账款。
好的，谢谢
你好，不用客气的了。