老师 请问现在25年（还未做24年汇算清缴），发现23年费用有误，漏记20w费用，如何做会计处理。分录以及如何申报
您好，借：未分配利润 代：其他应付款 ，这是要更正申报23年年报和汇缴申报表，考虑这个调整，就是要增加20在利润表里
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本年度发现上年度漏记了社保计提，和一张费用报销的挂账发票，现在该如何处理？汇算清缴该怎样做？（还未申报汇算清缴）
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2023年10月老板取得一张差旅费发票，漏报销了，汇算清缴也没有报销，现在才给会计，小企业会计准则，请问如何处理？
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老师，公司的一个股东在24年公司成立初期购买了4台笔记本，尚未开票，请问现在开票可以吗？24年计提了费用，25年拿到票后冲销24年的分录再重新做分录吗？所得税汇算清缴又是怎么回事？算24年还是25年？
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小企业会计准则，25年1月收到发票，实际属于24年成本费用，24年记账借 主营成本 贷：应付暂估，25年如何做账务处理才能算做24年成本，还不需要在26年做25年汇算清缴时调增？
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老师 请问现在25年（还未做24年汇算清缴），发现23年费用有误，漏记20w费用，如何做会计处理。分录以及如何申报
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甲公司是乙公司的母公司，2×24年6月30日，甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司，乙公司将W产品作为固定资产核算，预计使用5年，预计净残值为0，采用年限平均法计提折旧，不考虑其他因素，该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为（ ）万元。老师这道题为什么不是用（200-120）*6/60-8=72?
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老师好，公司注销，成本大于收入报表可以报送吗
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你好老师 直接计未分配利润吗 必须更正申报23年申报表吗 可以用以前年度损益科目吗
您好，是必须更正23年，用以前年度损益调整还是要结转到未分配利润的嘛
您好老师 不太明白。意思是23年的也是像24年一样的方式 将损益计入未分配-利润分配 。不同是 调整24年的话，如果在汇算清缴前调整无需更正申报？ 而23年度的 需要更正前期申报 是这样吗？
您好，是的，成本 费用 是哪年就要申报在哪年嘛，权责发生制，这是规范了， 不是，季度和年度申报差异大会风险提示，我今天还接到专管员电话让我改季报，我们是因为刚做的审计，管理费用和主营业务成本做了调整，但总的利润不变的
好的 谢谢老师
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