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老师,我们公司付材料款,发票与当时定的合同少两分,这次付款按照合同付的,也就是多两分,对方不想改发票,我账务处理多付两分放在哪个科目

2025-05-14 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-14 09:32

借:原材料(发票金额) 其他应收款(多付的两分) 贷:银行存款(合同金额) 借:营业外支出 贷:其他应收款 借:银行存款 贷:其他应收款

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2025-05-14
他给你开的这个发票上面有备注项目吗?
2024-07-24
借营业外支出 贷应付账款,
2020-08-13
同学你好 不是真实的业务吗
2022-07-29
同学你好,1、这些发票可以冲借条,合同单独保存好,2、可以按你说的操作,也可以直接用收到的发票冲借款。
2022-04-12
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