12月17日，根据11月份的工资结算汇总表，通过网上银行支付11月份工资并转接社会保险。与住房公积金中个人的代课代缴部分，其中工资总额9152元，代扣代缴社保7855.92元代扣代缴公积金7321.76元实发工资

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• 老师 我公司是小规模纳税人 我公司只要做做垂钓服务 给顾客提供垂钓服务 我公司购买进来的鱼，放在鱼塘里，客户购买钓鱼票，我购入进来的鱼入什么会计科目， 我卖出出的钓鱼票入什么会计科目？

• 老师，应收账款被审计冲完后，我25年入账的期末余额就成了负数，我要怎么调整分录？

• 老师，我们那个现在我下午大概测算了一下，我今年要交的税要14000多我去年就是年底的时候预提了4000多，然后今年的时候2月份的时候缴了一下，现在我还要补1万多的税呀我怎么检查？我就是不知道哪里有问题啊谢谢老师看下

• 两个题目都是一般纳税人，一个进项税计入一个不计入我还是没有看明白，

• 企业所得税申报中，不免税的收入10万，免税的收入5万，在年报第一栏次营业收入中应该填多少呢？

• 商贸企业，收到24年裁边费，做账的不知道，那这笔收入怎么做分录啊，要反结账回去吗

• 老师25年汇算清缴资产折旧，摊销及纳税调整表栏，因我24年固定资产清理一部分，那填写这表格需加上这清理部分数据吗，还是以24年12月底固定资产数据頃写己减去固定烫产清理郭部分了

• 郭老师，如果反账到24年修改的花，后面申报的财务报表不就都要更正了

• 老师请问固定资产22年已全部折扣完，24年汇算清缴5080表还需要填写吗。

• 员工报销有加油的票可以入费用可以抵扣企业所得税吗？