2024年12月暂估做账 借 主营业务成本10万 贷 应付账款 10万 2025年5月 只收到5万发票 怎么做账及纳税申报
你好，你借应付账款5万，贷以前年度损益调整5万 汇算调增5万
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建筑公司，2019年6月份暂估了40万，之前做暂估:借:主营业务成本，贷:应付账款-暂估款，9月份暂估了10万，12月份暂估了35万，2020年1月份收到发票30万，剩下发票没到，怎么做账，能帮忙写下分录吗？
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老师，你好。2022年成本不够，2022年12月暂估借 主营业务成本8万 贷 应付账款—应付暂估款8万 2023年3月来了发票10万，怎么处理？
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老师，我2023年12月暂估10万元，那我2024年3月份收到发票，（暂估分录：借主营业务成本-暂估 10万 贷：其他应付账款 10万）分录是怎么做合适？谢谢
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Q
2023年暂估成本发票10万。2024年5月31日前未收到此发票。2023年做会计分录 借：主营业务成本 贷：应付账款 今年该怎么做账？
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请问，23年暂估成本5，,2年5月实际收到发票4，做账 冲销 借 主营业务成本 -5 贷 应付账款-暂估 -5，正确分录 借 主营业务成本 4 贷 应付账款 4,吗
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您好。我的对公账户转个人账户昨天银行说账户已经解冻。怎么转账还是不到账
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老师，2024年出12月份的报表就是2024年一年的报表吧，可以在汇算清缴直接填写
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老师我亲戚开了一家烧烧店，很小的那种夫妻店我问她她说不用交税，也没有手撕发票，不是说有营业执照的个体工商户都要做工商年报吗，还有都有发票的
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你好，请问工抵房是普通发票还是增值税专用票？专用票可以抵扣吗？
粤公网安备 44030002003870号
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在哪里调增
你好，纳税调整明细表，扣除类，其他
不用反方向冲减10万 做账吗
你好这个不需要因为你有五万的发票这些贴上去就好了
老师 我后期取得发票 冲了应付账款-暂估那么我后面对应的应付账款二级 科目公司 那我以后又重新取得发票了 体现不了我差那家公司呀
你好，你如果想都非常清晰，就红字冲减，然后再按发票重新做。
怎么做 还用以前年度损益调整这个科目吗
你好，是的，借应付账款10万，贷以前年度损益调整10万 然后借以前年度损益调整5万 贷应付账款5
怎么做账
你好，就是上面的分录 借应付账款10万，贷以前年度损益调整10万 然后借以前年度损益调整5万 贷应付账款5