那么你还是按那个思路做账就行
老师你好,就是我们公司之前的账是记账公司做的,他们做工资的时候是当月计提当月发,每个月的工资都是平的,但是现在我是当月计提发放上月的,我的工资就是借方,但事实上我还有一个月的工资没有发,这个要怎么调整呢
请问一下我们公积金是当月扣当月的,但是社保和工资是当月扣上月的,这种情况公积金还要计提吗?还有公积金和社保工资月份对应不上,怎么办
你好,请问下工资当月发放上月工资,当月计提当月工资,但是2019年1-6月的账是没有计提工资的,从2019年7月开始才计提工资,导致账上做成当月计提当月,当月发放当月的工资了,申报也是当月申报当月的工资了,这种情况应该怎么解决呢
如果工资没有计提的情况下,请问发工资的时候如何做账?和银行扣社保及扣税费如何做账?(当月放上个月的工资,请写下具体分录,谢谢老师)
老师,之前公司工资当月发放当月,都是:借:开发间接费用-劳务费,贷:银行存款,没有通过应付职工薪酬核酸,请问计提个税怎么计提在这种情况下
老师,因我公司与甲公司协商,为弥补甲公司订单号120费用损失1000元,我们公司少收甲公司订单号221货款1000元,请问老师,这1000元款怎么做账,会计分录怎么做
批发零售行业可以享受加计研发扣除吗
自有房产的房产税是怎么计算。怎么交税的啊
老师问一下现在公司的车付车辆购置税自动回扣款吗
小规模没有取得对应的成本发票,需要怎么交税的
老师麻烦问下,小微企业的335,是指报表前面的利润不超过300万,还是应纳税所得额不超过300万呢?
制作公司抬头的打印制作费用计入哪里
我们生产型出口企业,有一笔出口是2月份的,货发了款收不到了,发票是2月开的,2月已报关,现在能红冲掉吗?
老师 我家是高企 主要也是干技术服务的 但是今年销项表技术费才开了20万 开回一张票票额100万 认证的话成本大于收入太多了 这个该怎么弄
月底结转增值税的分录
什么思路,这个思路就是当月并没有计提,计提是上月的工资,主要是这里不符
还是按上年那个会计一样的方式做账和报税就行
不是不符合权责发生制,
那么你现在按自己的思路先计提后申报就行,没有发放的月份就0申报