如果工资没有计提的情况下，请问发工资的时候如何做账？和银行扣社保及扣税费如何做账？（当月放上个月的工资，请写下具体分录，谢谢老师）
你好1； 没有计提的话； 先 做法的工资分录 。然后再去做 计提分录 ： 借应付职工薪酬-工资贷 应交税费-应交个人所得税 ； 其他应收款-个人社保 ；银行存款
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老师你好，请问你一个问题： 例如：4月工资是18000元，但是本月工资下月15日才会发放 但是4月的社保扣款（含单位个人部分）共计500元，当月社保当月扣款 请问4月的社保及工资如何做账，到了下一个月发放4月的工资时如何做账？
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老师你好！劳务公司，派遣工人工资我们有时当月计提，下月发放；有时当月的工资当月就发了，当月的工资当月发，要计提吗？两种情况的分录分别如何处理，请具体到分录，谢谢！
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老师你好，请问这个月计提工资，应发工资数是10000元，实发工资是9970元，代扣代缴个人所得税是30元，请问如何做分录吗？就是本月计提分录，下月发工资和银行扣款时的分录是什么谢谢
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老师，请问下我们当月工资表有扣员工个税，第二个月申报个税的时候，有少扣200员的员工个税，那这种情况应当如何做分录呢？
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您好老师！9月计提工资是5150元，10月发放工资是银行发4818.84元，个人社保扣了331.16元（由于社保那边问题社保费未还扣款，但我已在员工工资做了代扣代缴331.16元）请问现在该如何写分录？谢谢
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3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房，购入工程物资价款为 500万元，增值税进项税额为65万元，已全部领用；领用生产用原材料成本200万元，对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元；领用自产产品成本25万元，计税价格为30万元，增值税税率 为13%；支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用，预计使用年限为 5年，预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下，该厂房2x24年应提折 旧额为（）万元。 入账价值=820我知道，折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820＊2/5+（820-820＊2/5）＊2/5＊1/4=377.2吧，麻烦老师帮忙看下哪里有问题
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有这样一个问题，资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢？ 分录我是这样做的，进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表，里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
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为什么有些业务员同一批货同一个客户，分单申报
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老师，我们公司是工程施工单位，我们跟一家公司合作取得了一个工程，但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同，我们施工，也就是说我们是挂靠方，跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了，现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票，可以吗?
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老师，当每股收益分析法，出现三种方案时，怎么两两方案做选择，看不懂
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老师，你写的不清楚
没计提工资及税费的情况下做账： 1.借：管理费用 -社保（单位） 销售费用 -社保（单位） 其他应收款-社保（个人） 贷：应付职工薪酬 2.借：应付职工薪酬 贷：银行存款 （扣个人税款时） 3.借：应交税费-个人所得税 贷：银行存款 4.收到社保个人时 借：银行存款 贷：其它应收款（社保个人）
你写的不对哈 ； 我还是全套给你写； 你看看 1、计提工资： 借：管理/销售费用等 贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保：（企业部分） 借：管理费用或者销售费用 贷：应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时： 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4、上交杜保： 借：应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷：库存现金/银行存款 5、上交个人所得税： 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款