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老师,我们是刻章企业,进货的原材料,24年付款付了10000供应商开发票开了11200这种情况,那1200能入原材料?一般25年还是会对应付款给开发票,这1200挂着应付款?

2025-05-19 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-19 10:48

你好,是的,按发票入账,然后剩余的计入应付。

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快账用户4981 追问 2025-05-19 10:49

那后面应付可能会一直挂着呢,没影响?

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齐红老师 解答 2025-05-19 10:55

你好,后面确认不用支付了,计入营业外收入。

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你好,是的,按发票入账,然后剩余的计入应付。
2025-05-19
可以的,可以这么做的。
2024-04-02
您好,这个是可以的,垫付的最终也要支付个员工
2022-05-09
同学你好,首先问下对方能不能重新开一张,如果不能,直接按照10000入账,多开出来的1000不用去管,然后综合服务平台上面,勾选认证的时候把税额改成10000对应的哈。
2022-03-03
不建议把发票开给供应商。支付材料款时计入工程施工等成本科目,取得发票正常认证抵扣。收到补贴款冲减工程施工成本。确认收入时按 10 万计。发票是采购材料用于自身装修业务的凭证,材料已用于门店装修,无需退票给供应商。
2025-02-19
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