一般纳税人公司。进项税问题。 老师。我新入职的公司是一般纳税人。我感觉公司的进项税的分录好像不太多，想在汇算清缴前整理一下，但是我自己对自查也不太清楚， 应如何查才快速整理进项税问题？
你好，你看下进项的明细账，看是什么业务的进项。金额有多少。然后看下有多少留底，平时税负率多少。
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老师好，请问一下进项税额有没有抵扣的期限？就是我公司是一般纳税人，现在进项税额比较多，之前听说如果在半年内不抵扣完就会过期，所以想问清楚进项税额的抵扣期限是多久
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老师，我们是一般纳税人公司，因为19年有笔进项被查出来有问题，所以在这个月做进项转出处理了，并且科长要求我们把这次进项的税款在2019年的汇算清缴更正补交，我们把这笔进项直接加到2019年的收入里面了，现在需要做笔收入的分录，怎么写分录，或者有其他办法操作吗？
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1.甲公司是增值税一般纳税人，主要涉税事项如下：(1)2022年1月主管税务机关对甲公司进行税务检查时，发现甲公司一张购货取得的增值税专用发票存在问题不应抵扣，但甲公司财务人员已将该专票的进项税额实行抵扣，主管税务机关要求甲公司对该笔涉税账务进行调整。甲公司财务部李会计认为应设立“应交税费一一增值税检查调整”账户进行该涉税事项的调整，甲公司财务部张会计认为将该笔业务已抵扣的增值税用“应交税费一一应交增值税（进项税额转出）”账户进行处理即可。问题：你认为甲公司两位财务人员谁的处理正确？请说明理由。
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我司是增值税一般纳税人，2017年购入车辆，已抵扣进项税，现2023年出售自己使用过的车，给其他公司。 问题1、应开具什么样的 发票？可以开具税率为13%的普票么？ 问题2、我司开出发普票时账务处理是否如下 借：应收账款 贷：固定资产清理
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老师，您好！我们是一般纳税人，现在是我在做进销项对应结转时，出现了进项税贷方有余额，而我们公司一整年刚好有两笔收入是简易计税的，简易计税的金额与这个进项余额刚好相等，请问一下该如何处理这个进项贷方余额
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分)2023年1月10日,逸香酒业接到一个5000000克梦之光白酒的订单,单价为500元/500克,销售额共计5000000元。由于交货时间比较紧迫,逸香酒业有三种生产方案:方案一：提供价值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高纯度白酒，收回后再生产成5000000克梦之光白酒销售,双方协议加工费为1000000元。该方案逸香酒业需要缴纳消费税（）元。方案二：提供价值2000000元的原材料委托甲公司加工成最终产品,收回后直接销售,协议加工费1500000元（注：加工费不含税）。该方案逸香酒业需要缴纳消费税（）元。方案三：自己生产此订单全部产品。该方案逸香酒业需要缴纳消费税（）元。综合考虑生产能力和消费税税负逸香酒业应该选择方案（）。
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今年冲减去年收入和成本还需要调整去年报表吗？都需要调整哪些报表？
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会计学堂上有没有推荐看审计报告的课程
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老师好！甲实际缴纳25.5万，占比51%，乙实际缴纳20万，占比41%,丙实际缴纳4.5万占比9%，现在丙要退股转让，24年未分配利润89万，分红80万后再平价转让，请问平价转让需要缴纳个税及印花税吗？
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收到处理废品的现金贷方是营业外收入 表示减少 刚才老师说收 负 所借➖贷➕ 怎么是矛盾的啊？有点搞不明白
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专票收到后，做账时发现做成普票了，有2024年的几笔账，还有2025年几笔，现在在电子税务局根据科目余额表做抵扣类勾选，发现这些问题了，怎么纠错呀，关键是还有跨年的
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老师，税后经营净利润加折旧是营业现金毛流量，税后经营净利润减净净资产的增加是实体现金流。对吗
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老师年产值是什么意思呀？怎么查询计算这个年产值？21个就是这个公司是属于工程咨询公司，是做勘察工程的，这个年产值应该怎么计算呀？
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个体户和小规模的所得税分别是多少
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月末总分类账的凭证字号怎么写
粤公网安备 44030002003870号
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这公司，待认证，待抵扣，都有数据，然后有时会有结算，有时又没有。
你好，嗯。你根据账上的和申报表上核对，看能不能对得上数据
正确进项票入账会计分录与结转应是如何
你好，你好，比如借，原材料应交税费，应交增值税待认证，进项税贷，应付账款。 然后再借，应交税费，应交增值税进项税额贷，应交税费，应交增值税贷认证进项税。
借：原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款 然后再按应交增值税来做转出进项税额 22210101应交税费-应交增值税-进项税额 222124应交税费-待认证进项税额 但是像1月销售税6061.22.抵扣了6161.43.账上结转6061.22 留抵的100.21只是在增值税申报表上可以查到
你好，留底的税额不需要单独做分录。
那就是最重要，账上体现到我当月抵扣多少增值税就可以？（留底的不用理）
你好，是的，就是这样了。