老师，您好！2月份的账上我把其他应收款——支付房公积金，写成了其它应收款——代扣个人社保，现在4月份才发现，该怎么调账呀？
中午好亲，这个冲掉就行
-
Q
老师，我把个人社保、个人公积金、宿舍水电费都设置在其他应收款科目，发工资时：借应付职工薪酬，贷其他应收款个人社保、贷其他应收款个人公积金、贷其他应收款房租水电费，贷银行，支付水电费的时候是借其他应收款，贷银行，现在资产负债表不平衡，怎么调整呢
-
Q
老师您好！从代理记账公司接过来的账3月份其他应收款代扣员工社保在贷方余额还有1396.32元，从4月开始到现在公司名下没有人交社保，其他应收款代扣员工社保在贷方余额应该怎么调
-
Q
老师，请问一下，我9月支付住房公积金是做借：管理费用-公积金236 其他应收款-公积金 236，贷：银行存款472 ，我10月发放9月份工资是扣除了一个人的住房公积金118 ，所以还有一个118的其他应收款差额，现在又收到住房公积金退款236，我怎么调一下那个账好
-
Q
老师，有一六月份停薪留职员工，现在做他六月份的工资，其中话费补贴有一百元，所以他的应发工资是100元，但扣了个人社保公积金及住房费后是实发工资为负1000元。我现在做六月份的职工薪酬账，他这块的账该怎么做啊？七月份他才把个人的社保公积金及房租款付过来
-
Q
老师，你好，我在11月份接手的新公司，在1月份我发现24年9月份少记一笔其他应付款住房公积金，12月份得住房公积金公司是12月份发，但是工资是在1月份发放，现在导致其他应付款贷方有余额我应该怎么调账
热门问答 更多>
-
老师晚上好，请问收到公司分红会计分录怎么做？
-
您好，老师，发票的可用额度比上个月低，原因是什么？超过发票额度再开票，需用调整吧？
-
老师：我们是一般纳税人，向小规模纳税人采购货款，小规模纳税人是报价不开票，要是开票的话，需额外支付3个点，开1个点的普票。请问一下划算不
-
我是一家小规模公司 开专票。平时是给安装组装机械设备。 还有些纯劳务的活。以前是开劳务发票。现在系统更新以后改怎么开票 哪个类别 有模版吗
-
老师，纯外贸出口企业开进来的办公费水电费发票是增值税专用发票，进项税额怎么办？
-
老师！购进的办公用品和油费给单位院子里清雪的车加油，这些用交印花税吗
-
@董孝彬 你好，老师 请问一下，25年银行手续费我们都是按回单入账手续费 现在26年收到手续费发票要如何做分录
-
开出去的票是 技术开发类的，进项票需要什么样的
-
销项票是 技术开发费，进项票需要什么样的
-
老师：印花税是收到投资款的企业交吧
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
怎么冲啊？
计公积金把社保的冲掉
意思是，把2月份那张凭证用负数在4月份的账上冲掉吗？借:管理费用——住房公积金 –690，其他应收款——代扣个人社保 –690，贷:银行存款 –1380，
对冲掉，再做一张正确的凭证
哦，好的！谢谢老师！那冲消的这张凭证和重新记的正确凭证，他们的摘要写什么啊？
冲销/缴计提社保公积金
好的，谢谢老师指导！这两笔分录都在4月的账上做哈？
不客气的亲，嗯嗯，4月调整
您如果有时间，帮我点个五星好评鼓励下吧亲，谢谢您
好的，一定好评
谢谢您谢谢亲，祝您工作愉快