老师，您好！2月份的账上我把其他应收款——支付房公积金，写成了其它应收款——代扣个人社保，现在4月份才发现，该怎么调账呀？
中午好亲，这个冲掉就行
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之前会计从17年就开始做分公司的账，社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算，导致社保和公积金有余额，比如发工资 借：应付工资 贷：其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借：其他应收款社保公积金_总公司 贷：银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱，分公司银行付的款 我现在要调下账吗
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就是3月份的账一、3月份，其他应付款-公积金2680 二、3月份工资表（4月发放）中公积金扣款为2320，差额为360元 三、我按照工资表做账，已结账，现在科目其他应付款-公积金余额查了360元，要怎么调账？才能调整为正确账务
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老师您好！从代理记账公司接过来的账3月份其他应收款代扣员工社保在贷方余额还有1396.32元，从4月开始到现在公司名下没有人交社保，其他应收款代扣员工社保在贷方余额应该怎么调
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老师，请问一下，我9月支付住房公积金是做借：管理费用-公积金236 其他应收款-公积金 236，贷：银行存款472 ，我10月发放9月份工资是扣除了一个人的住房公积金118 ，所以还有一个118的其他应收款差额，现在又收到住房公积金退款236，我怎么调一下那个账好
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老师，你好，我在11月份接手的新公司，在1月份我发现24年9月份少记一笔其他应付款住房公积金，12月份得住房公积金公司是12月份发，但是工资是在1月份发放，现在导致其他应付款贷方有余额我应该怎么调账
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老师你好！个体工商户查账征收，咨询服务公司，成本费用都有哪些
粤公网安备 44030002003870号
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怎么冲啊？
计公积金把社保的冲掉
意思是，把2月份那张凭证用负数在4月份的账上冲掉吗？借:管理费用——住房公积金 –690，其他应收款——代扣个人社保 –690，贷:银行存款 –1380，
对冲掉，再做一张正确的凭证
哦，好的！谢谢老师！那冲消的这张凭证和重新记的正确凭证，他们的摘要写什么啊？
冲销/缴计提社保公积金
好的，谢谢老师指导！这两笔分录都在4月的账上做哈？
不客气的亲，嗯嗯，4月调整
您如果有时间，帮我点个五星好评鼓励下吧亲，谢谢您
好的，一定好评
谢谢您谢谢亲，祝您工作愉快