老师，你好，我在11月份接手的新公司，在1月份我发现24年9月份少记一笔其他应付款住房公积金，12月份得住房公积金公司是12月份发，但是工资是在1月份发放，现在导致其他应付款贷方有余额我应该怎么调账
你好，你少计的那一部也在这1月份可以直接补上。
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老师 您好，去咨询过住房公积金，他们说我们公司11月份就开通了账号，但是一直没有申报过，要我们把11月跟12月的社保申报打印出来。 补申报11月跟12月社保，点开红色划线的地方。只能选1月份。前几天做了增员登记，但11月份12月份没有人缴纳，现在咋办？
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我单位发到的工资是次月发上月的，社保是当月缴纳，住房公积金跟着工资走（次月缴上月），想提问:住房公积金会出现年底12月份分两次把11月和12月的住房公积金发放，核定的月份就出现跨年（次年1月发的上年12月份住房公积金），这个会对做账有影响吗？同时，想在次年的1月做住房公积金基数调整，但是1月之前已出现核定了，不能在1月按照新的基数缴纳住房公积金，这个要如何处理呢？
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就是3月份的账一、3月份，其他应付款-公积金2680 二、3月份工资表（4月发放）中公积金扣款为2320，差额为360元 三、我按照工资表做账，已结账，现在科目其他应付款-公积金余额查了360元，要怎么调账？才能调整为正确账务
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老师，请问一下，我9月支付住房公积金是做借：管理费用-公积金236 其他应收款-公积金 236，贷：银行存款472 ，我10月发放9月份工资是扣除了一个人的住房公积金118 ，所以还有一个118的其他应收款差额，现在又收到住房公积金退款236，我怎么调一下那个账好
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老师请问，我一个新公司去年只有11月和12月支付了工资，我的工资是每月计提下月的，我现在做所得税汇算，应付工资借方发放只有11月的，12月的是在1月份发放的，那我写应付工资写多少呢
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税源采集信息表怎么申请，什么身份登录
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那应该怎么做呢
借其他应付款贷银行存款
跟银行没关系
贷方有余额，表示你们从工资里扣除的正常都是支付的， 要想没余额需要支付出去 你说的少做了一笔其他应付款是什么意思？少做了哪一笔？
管理费用住房公积金但实际已经交了
你好，你少做了一笔其他应付款是什么意思？少做了哪一笔？首先得查到原因，你是多扣除了个人的，还是少做了支付？
个人的是 借应付职工薪酬工资贷，其他应付款 支付的时候借其他应付款贷银行存款 它两个金额是一样的。
好的谢谢老师
不用客气，新年快乐