老师，你好，我在11月份接手的新公司，在1月份我发现24年9月份少记一笔其他应付款住房公积金，12月份得住房公积金公司是12月份发，但是工资是在1月份发放，现在导致其他应付款贷方有余额我应该怎么调账
你好，你少计的那一部也在这1月份可以直接补上。
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老师，请问一下，我9月支付住房公积金是做借：管理费用-公积金236 其他应收款-公积金 236，贷：银行存款472 ，我10月发放9月份工资是扣除了一个人的住房公积金118 ，所以还有一个118的其他应收款差额，现在又收到住房公积金退款236，我怎么调一下那个账好
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老师请问，我一个新公司去年只有11月和12月支付了工资，我的工资是每月计提下月的，我现在做所得税汇算，应付工资借方发放只有11月的，12月的是在1月份发放的，那我写应付工资写多少呢
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老师，有一六月份停薪留职员工，现在做他六月份的工资，其中话费补贴有一百元，所以他的应发工资是100元，但扣了个人社保公积金及住房费后是实发工资为负1000元。我现在做六月份的职工薪酬账，他这块的账该怎么做啊？七月份他才把个人的社保公积金及房租款付过来
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老师，你好，我在11月份接手的新公司，在1月份我发现24年9月份少记一笔其他应付款住房公积金，12月份得住房公积金公司是12月份发，但是工资是在1月份发放，现在导致其他应付款贷方有余额我应该怎么调账
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老师，我在填写汇算清缴职工薪酬那个表格。在住房公积金那里，2024 应付职工薪酬—住房公积金贷方本年累计3450，借方侧面累计5850，我看了一下差额是1月份缴纳2023年两个月的住房公积金。那么，我账载金额，实际发生额，税收金额我应该填写哪个数字？
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25年有笔账做的不对，少做了200万库存，今年还能再更正吗？税务报表是不是也得改？
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粤公网安备 44030002003870号
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那应该怎么做呢
借其他应付款贷银行存款
跟银行没关系
贷方有余额，表示你们从工资里扣除的正常都是支付的， 要想没余额需要支付出去 你说的少做了一笔其他应付款是什么意思？少做了哪一笔？
管理费用住房公积金但实际已经交了
你好，你少做了一笔其他应付款是什么意思？少做了哪一笔？首先得查到原因，你是多扣除了个人的，还是少做了支付？
个人的是 借应付职工薪酬工资贷，其他应付款 支付的时候借其他应付款贷银行存款 它两个金额是一样的。
好的谢谢老师
不用客气，新年快乐