24年申报增值税时，按照系统上的数字申报了，但是有几张发票冲红了，我在做账的时候忘记做负数了，导致利润表的营业收入大于24年所属期增值税申报的收入，所得税汇算清缴时提示了，这个怎么弄。假如所得税申报是285万，增值税申报是283，差了2个，这应该怎么调整

嗯嗯 是的 是收入

所得税申报是依据报表上带出来的285，增值税283是正确的。您去更正24年报表吧，和283一致

更正24年年报法人报表 还是季度报表啊 还是说年报和季度报表都需要更正

只更正年报，还是年报和季度报表都需要更正

红冲发生在哪个月啊

您的账也得处理啊

把这笔红冲的账补上，然后更新报表就行了

发票是3季度开的，4季度作废的。我发现以后，把负数分录做在25年里了。

在四季度补吧，12月补上，就调一个度，也不麻烦

我调整4季度报表，收入减少了，费用没变，所得税会减少，4季度已经预缴了所得税，这个会有影响不

那没关系，预交所得税没事，您这汇算清缴不是还没做吗，到时候汇算完了，多退少补

好的，那我现在调整一下