24年申报增值税时，按照系统上的数字申报了，但是有几张发票冲红了，我在做账的时候忘记做负数了，导致利润表的营业收入大于24年所属期增值税申报的收入，所得税汇算清缴时提示了，这个怎么弄。假如所得税申报是285万，增值税申报是283，差了2个，这应该怎么调整
下午好亲，您说的这个数字是收入是吧
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老师，您好！我们公司23年一季度做了无票收入，但是申报增值税的时候未申报这部分，一季度加上这部分收入未超过30万，导致企业所得税申报表上的本年累计收入大于增值税上本年累计收入，这个需要调整吗？怎么调整呢？
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很早以前的预收账款在23年确认收入了，但是税务当时没有申报收入，所以企业所得税报表，利润表和增值税申报表收入不一致。在24年怎样调整，想在税务申报表里面填上去，申报收入。账面上会计分录怎么做？
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你好老师，发现前期会计做账23年少记一张多开发票收入，24年初又红冲该多开发票又少记红冲开具的负数发票收入，24年一季度产生退增值税及附加，退税又记入主营业务收入，现在25年调整了凭证未分配利润。可是增值税申报表和企业所得税申报表不一致，要怎么办
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老师好，今天遇到个问题请教一下！ 24年年初我公司红冲了一张22年开具的发票(提供的是建筑服务)金额21万，我24年2月增值税申报时，针对这张发票我做了负数申报，所得税申报表按当期收入如实申报的，现在增值税报表累计收入和所得报表累计收入差192660.55，正好是这张发票收入金额，我这个这样合适嘛，会不会有风险
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入职新单位，发现企业为了贷款在24年的时候更改了22年23年的增值税纳税申报表，然后在25年的时候更改了24年的增值税纳税申报。但是对应的财务报表和所得税申报表却没有更正。这个情况怎么处理？是重新做账更正？还是在24年的和25年的时候用以前年度损益调整来做账？
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方，留哪些，转走哪些谢谢老师
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方留哪些，转走哪些谢谢
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方留哪些，转走哪些
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是这样，我们公司是做政府的土地综合整治项目，土地流转，招标，其他公司做工程。总的是做了四个项目，21年项目已经审定好了，22年我们陆续收到政府的款项，我们开票，确认收入，到了23年的时候，有三个项目收益政府给我们了，我们也开了票，就是期中有一个一项目有问题，到了23年才审定，现在税务局要我们整改，我们的收入要从21年审定的成本确认收入，23年项目成本不能用到前三个项目的成本。比如我四个项目收益9000万，四个项目成本6000万，期中一个项目1500万是后面的成本不能用，不然要把后面的收入也确认1500万，主要我们做政府项目，政府23年到现在后面一个项目才给我们一百万，。税务硬要我们最后一个确认成本就确认收入，后面成本不能用在前面一个项目，调整企业所得税，我们调整22年的时候，滞纳金都产生了
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老师个体户注销的时候报表上左边现金，右边是实收资本和未分配利润，这样可以注销吗
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老师，我是房产公司专门做二手房买卖的，我在贝壳网上上线我的服务，如果客户在贝壳网上看到我和我达成交易，比如收入100块钱，我就要开票给贝壳网，贝壳网就打100块钱给我公司，但是贝壳网里面有个员工吧，我要公转私给她佣金，这种情况，她个人没办法给我开票。我应该怎么操作
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现在出口退税要次年4月30号前申报，但是我第一笔退税刚提交备案单据，还没有审核通过，第一笔是去年的，去年还有两三比，这种怎么办
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老师我公司是跨境电商平台，全部收入是总含税总收入，这个总收入包含了已开票含税收入，我是一般纳税人企业，税率有13%，有6%税率，怎么设置可以填入含税总平台收入，再填入已开票的货物13%，服务6%，怎么说呢，就是平台总收入-已开票的13%和6%，我想快速倒算应该申报多少无票收入金额和税额。然后已开票含税收入加上无票收入含税金额自动和平台含税总收入比对数据相等，这个怎么设置公式哦
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我是做跨境电商小规模的广州企业，但是没有做出口免税备案电子税务局，但是我经营有进出口的，现在没有这个备案报不了免税收入，只能按照1%增值税税率申报，现在已经先按照1%税率申报收入了，我也提交免税备案申请了，如果申请下来，我可以按照免税收入更正今年第一季度增值税申报吗
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物业公司，2025年分期确认申报增值税，今年准备在4月把截止3月未确认申报的全额申报增值税，3月报收入50万，4月准备报300万，请问申报后会不会预警
粤公网安备 44030002003870号
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嗯嗯 是的 是收入
所得税申报是依据报表上带出来的285，增值税283是正确的。您去更正24年报表吧，和283一致
更正24年年报法人报表 还是季度报表啊 还是说年报和季度报表都需要更正
只更正年报，还是年报和季度报表都需要更正
红冲发生在哪个月啊
您的账也得处理啊
把这笔红冲的账补上，然后更新报表就行了
发票是3季度开的，4季度作废的。我发现以后，把负数分录做在25年里了。
在四季度补吧，12月补上，就调一个度，也不麻烦
我调整4季度报表，收入减少了，费用没变，所得税会减少，4季度已经预缴了所得税，这个会有影响不
那没关系，预交所得税没事，您这汇算清缴不是还没做吗，到时候汇算完了，多退少补
好的，那我现在调整一下
嗯嗯好处理，祝您工作愉快