老师，我们公司挂靠一个单位，这个给工人购买的团意险金额几万块钱，没有发票，怎么处理啊，让员工找替票也不是真实成本，
找保险公司索要发票，不然就投诉
-
Q
老师你好，我们公司是挂靠别人公司接工程，我们要开一些销售材料发票给挂靠公司，对方才能打款给我们，但是我们没有任何成本票，购货清单都是没有的，以后也不会有，我们是不是都没办法结转成本了？销售材料出去，但没有购进材料任何凭证，会不会有什么风险？该如何处理好一点？
-
Q
老师，您好！是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险，后来因为一些原因，这个工程不是我们公司做了，由另外一个建筑公司接手做了，这份团体意外险也更改了被保险人，那这笔账我该怎么计账？6万元的发票已经开过来了给我们公司，之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款，付款给保险公司我也计入了预付账款，现在收到发票了，这个工程又不是我们公司做了，我后面的账务处理该怎么做啊？
-
Q
老师，像这种，零工资，社保挂靠这种，我问了下领导，领导说是，那几个人是，自己私下把要交的社保先转给老板娘，由公司帮他们代交社保。公司的工资表也是把这几个人做进去了的，就相当于，在账面上体现的，这几个挂靠社保的人，公司也是给他们发放工资，代扣社保的。（这种形式我可不可以理解为，虚列工资成本？）后面领导的意思是，这几个挂靠社保的人的工资，走现金发放。但是这个难道没有问题吗？公司正式员工，是走网银代发出去的工资，那几个挂靠社保的，走现金发放工资（实际没给他们发，因为那几个人是老板娘的爸妈，实际也不需要公司给他们发工资）。这种现象，我感觉就像是，虚增工资和社保成本。
-
Q
我们是集团下面的一个子公司，主要经营是给内部员工做职业技能上的培训工作，然后请的老师也有的公司内部员工做培训（会给他们报酬），这块的成本支出怎么处理，个人代开不了发票的话
-
Q
老师您好，我是一般纳税人监理公司，对放挂靠我们单位，然后我给对方开了发票，现在对方要给我们提供成本票，这个的话对方可不可以提供人员名单，我做成工资，这种形式入账。这样做会不会有什么风险呢
热门问答 更多>
-
你好，食堂教师陪餐当月餐费没有缴纳入中心校集中账户（其他应收款—应收财政往来资金科目核算），当月确认收入：借：其他应收款—教师陪餐费，贷：营养餐收入，下月把钱支付进集中账户时，借：预收伙食费，贷：其他应收款—教师陪餐费，借其他应收款—应收财政往来资金，贷：预收伙食费，这样处理对吗？
-
你好老师，废铜线能从俄罗斯进口到中国吗？
-
老师，资产计税基础是和资产原值填一样的数吗？
-
请问公司账上没钱，除了跟法人借钱，还可以跟其他个人借吗？需要签借款合同吗
-
我们公司是建筑装饰企业，每个月给许多民工发工资需要代扣个人所得税吗？
-
以前年度已经抵扣的专票对方开错税点了让我确认红冲之后重新开了张新的，然后说统一做到今年我应该如何处理？
-
老师，我们是小规模纳税人，成立有5年了，税务局未核定垃圾处理费，怎么办
-
老师，年中建账时，录入期初数据后，试算平衡都平了，新建账的累计发生额和余额表金额一样，但期初余额（建的新账）和之前账套导出的金额、资产负债表期初（建的新账）和之前账套导出的金额有差，是什么原因
-
汇算清缴补交了24年的业务招待费609.18，怎么做账呢
-
员工奖金录入什么科目？员工借支工资又录入什么科目？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
说是挂靠的，这个发票开给了对方，然后我们这边就没有发票，但是属于我们员工出的钱啊
这种怎么处理啊老师
那个跟挂靠单位结算成本费用就行
怎么做啊老师
以后结算收入的时候考虑那个金额就行，多打款，多开票
太零碎了。不好做。所以老板说报销就行了，
还有其他什么方法吗
找什么票报销呢老师，开成服务类家政的发票可以吗，开多少合适，税率多少，专票还是普票。
不能找发票报销，以后跟对方结算的时候，对方支付给你们就行，
我说错了老师，人家对方没有要发票，就是我们这边自己买的，但是发票不能开给我们，因为这些人在人家公司名下挂着呢。就是开不了发票。这种咋办啊，我们和人家也结算不了，员工自己找票也不好报销，找不上，我说看有其他办法吗
既然是挂靠，就应该在挂靠方名义操作。买材料，各种费用，还有挂靠项目收入。等收入支出，你们公司不能介入。最终才通过结算的方式结算利润
我们还跟甲方签的合同，开的建筑发票，这种啥意思啊，账在我们账上做着呢，人说就是开不了这个保险
挂靠项目，是被挂靠方跟甲方开票，你们不需要管那个，