老师好！去年有个客户12月份先付款今年1月份才开的票，去年会计做平了，我现在还有个7100应收挂在上面怎么做分录呀
同学，你好 借：以前年度损益调整 贷：应收账款
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老师您好 去年发生开票收入 但是没有做账 今年1月份开始做账 去年的款今年收到 在对公账户上 怎么做分录？
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老师，今天1月份才发11-12月份工资，去年之前会计少计提了500元，我是不是1月份在补计提500元？还有今天1月份工资还没有发，我是个税零申报了，现在做1月份的账要不要计提1月份的工资
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老师，个体工商户2021年没有账，22年改为查账征收，21年银行账户有余额，实际有存货，22年1-3月份销售了21年的存货，1月份账户收到去年12月份开的发票销售收入款项，22年4月份还把银行账户现金取现了为零，由于是个体，没有员工，账面还计提工资吗？起初的银行账户余额怎么做账？今年的销售怎么做账？实际的库存怎么做账？ 今天收到去年的收入款怎么做账？ 去年没有开过进账发票。
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去年10月份-12月份的社保计提了，但是没有做付款的分录，现在可以直接补上吗，还有去年10-12月份财务费用没有做分录，这个现在补上需要怎么做分录
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老师您好，请问去年11月和12月的社保，在今年1月份才交上，应该怎么做账呢？还有会计分录改怎么写
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后面还要做什么分录吗
同学，你好 之后结转到利润分配-未分配利润里面
要怎么做分录呀
同学，你好 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
也是当月做吗
同学，你好 嗯嗯，是的
谢谢老师我是今年接手的公司去年一家客户付了承兑后面也不知道怎么转的，我搞不清了，可以直接做收现金吗
同学，你好 金额不大，可以的
17000多的，可以吗
同学，你好 有点多的