2024年申报的时候有一个月成本大于收入2万多，我把成本减少了2万，这2万放到了管理费用里，现在汇算清缴，这2万本来应该是结转成本的，我放到了管理费用，应该咋调整
同学，你好 不建议调整，这个对所得税没有影响
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你好，老师，1月份一笔业务计入了管理费用 2万 2月份一笔业务计入了主营业务成本 1万 现在8月份可以拿着这两张发票向上级拨款，拨款3万，，因为1月2月时候不知道这个费用上级有专款使用所以导致这些都计入了费用类，，，那我8月份拨款3万已经到账，到账怎么处理，跟1月2月的账务应该怎么去调整才可以呢
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2020年我的账做错了，少结转了二万多的劳务工资。现在2020年的账已调整好了，少结转的二万多劳务工资已结转， 2020年申报企业所得税成本少填了二万多，已缴费。已不能重新申报了。 因为退税比较麻烦也不现实，打算把这二万多成本放到2021年。请问，我应该怎么做，这二万多的成本我2021年可需要再做账了？还是直接在2021年申报第一季度的企业所得税的时候成本加上这两万。
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的报表上存货在产品特别多 有300多万 实际没有这些 年初的时候才2万多 我成本应该是少结转了 但是我在软件里找不到这个科目的余额 我应该去哪里看呀 用友软件
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小规模纳税人，22年开票495万，做了25万利润，工资做了91万，其他的成本票都是工人代开的，现在汇算清缴申报提示成本费用与收入存在较大差异，我自查没有问题，我要是把管理费用做少40万，系统就过了，这个我该怎么处理？
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老师，年前的一张费用发票现在开过来了，我直接放在凭证后面可以吧，但是进项有2万多在这个月，之前的凭证是借成本贷应付账款，没有把进项单独入账，等于多入账成本2万多，现在可以多开2万多的发票附在之前那个凭证后面吗？但是这个月进项怎么写分录啊老师，我汇算清缴也做完了，没有调增这部分进项的费用
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还是放到管理费用里是吧
需要给这2万多调增嘛
同学，你好 嗯嗯，是的
那我是不是得填那个资产损失表
那个A105090表需要填嘛
同学，你好 不需要填的
就是这2万多报表里还是放到管理费用，也不用填增
同学，你好 嗯嗯，是的