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老师吗,业务招待费调增怎么调 会计做账利润表上21.4万;收入486.48万 收入486.48*5‰=2.43万 账上21.4*60%=12.84 汇算清缴A105000表怎么调整?

2025-05-25 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-25 16:50

同学,你好 税收金额填写2.43万

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快账用户4030 追问 2025-05-25 16:59

老师,还有个问题 我企业25年不准备继续申报高企 每月再申报增值税时 加计抵减这里我是不是不填报 不然我今年享受了 明年要我企业补缴 税额就很高了

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齐红老师 解答 2025-05-25 17:21

同学,你好 嗯嗯,是的,不填

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相关问题讨论
同学,你好 税收金额填写2.43万
2025-05-25
你好,汇算清缴调增了业务招待费18万和成本12万,会计上的未分配利润不变,变动的是税法上的应纳税所得额啊
2022-05-26
你好 我看下文字哈 稍等
2024-03-01
您好,不用调整的哦,会计利润和税法利润本来就是不一样的哦,体现在年度汇缴的纳税调整表
2024-12-29
你好,业务招待实际发生60%扣除与收入0.5%熟低作为扣除!9*0.6=5.4>1000*0.5%=5,纳税调整9-5=4万!
2021-10-06
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