演示账套

Q

老师你好，我去年结转成本，结转少了，我现在要怎么做账务处理呢，去年的有成本票

2025-05-26 09:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-05-26 09:16

需要反结账，补结转成本

快账用户3028 追问 2025-05-26 09:17

我要反到去年去在结账嘛，

齐红老师解答 2025-05-26 09:17

是的，就是那样子的

快账用户3028 追问 2025-05-26 09:18

那我的报表怎么填呢，

齐红老师解答 2025-05-26 09:18

重新做报表，然后再汇算

快账用户3028 追问 2025-05-26 09:19

我补结转的成本，要体现在那里呢

齐红老师解答 2025-05-26 09:20

还是体现在你的利润表，意思是直接反结账在12月做账

快账用户3028 追问 2025-05-26 09:21

不做调减之类的体现

齐红老师解答 2025-05-26 09:23

报表正确了，汇算就不调整了

需要反结账，补结转成本

2025-05-26

你好，是销售产品的吗？

2022-04-13

你好同学：借：库存商品贷：以前年度损益调整（相当于去年的主营业务成本）【因为去年的损益已经结转到利润分配了】

2022-04-10

同学，你好去年开的成本发票，你做了分录吗？？

2023-10-27

你好你们补结转。借主营业务成本贷库存商品你们收入也补做就行了。按原来分录不变补做对应的金额就行了。

2020-11-09

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