老师我这里做完发放工资的分录后他为啥有余额呀 我是这么做的在4月份预估计提 然后在5月份全部冲销4月份预估的后重新计提工资、再做发放的分录
你好，你是说哪个科目有余额
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Q
老师，我想问一下。比如：现在是12月份，那我做的是11月份的帐，计提工资是不是要在10月30号计提，10月份当月的工资和社保。会计分录要怎么做。然后11月份发放工资，11月份月头缴纳社保费用。会计分录要怎么做
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Q
4月份工资在5月发放，记分录是，4月计提工资，5月份缴纳工资，然后5月份再计提5月份应该发的工资，6月份再发送再记缴纳的分录，这样对吗
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Q
老师好，我们是5月份没有做账，然后5月份里面有补3-4月份工资没有发的，都在5月工资里面发放，我做6月份工资的入账的话，要不要把3-4月份工资踢出来的金额来计提，然后发放工资按实发工资发，这样做账可以吗？因为我想计提工资少点影响利润，
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Q
老师好，2月份计提工资64825元，发放64825元。 到4月份因为某些原因需要把2月份计提工资发放工资都冲销掉。重新做。4月份重新掉之后入账金额是64271元，发放也是64271元。然后 4月份计提工资是68581元，但是结转损益的时候应付职工薪酬显示68027元。少了553元，这个553元是更正2月份的差额。关键是我都全额重新了，为什么还会有553元的差额，是不是账做错了
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Q
老师你好，我想问一下就是嗯我们10月份的工资没有计提发放，然后现在不是记11月份的账吗？然后我在11月份的时候把10月份的员工的工资发放到位，11月份员工的工资也在11月份发放到位，嗯，就是说10月11月的工资都在11月发放到位，然后我11月份记账，是不是就补提10月份的这个工资发放？借款里费用工资，怠工新闻，银行存款，然后再做一个再做一个分录，就是11月份的工资计提发放借管理费用，工资贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，银行存款嗯，然后他们这些金额就是写当月的所有员工工资的合计数就行了吧，然后再附上这个流水凭证和各个，员工的工资就行了吧
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老师，我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的，然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账？
粤公网安备 44030002003870号
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这个图片里圈出来的
你好，你是说销售费用和管理费用期末有余额？
图片上是销售费用和管理费用都有余额
你好，你看科目余额表，如果有余额，一般是没有结转损益
上期的损益都点结转了的
您好，那你把科目余额表发来看下。
老师，图片能看清楚吗
你好，你这个是5月的，5月应该还没有结转损益把
是呀，5月还没到月底就不会结转损益，我把计提工资和发放工资的都写好分录后，销售费用和管理费用不应该有余额呀
你好，还没有结转有余额是正常的。