老师我这里做完发放工资的分录后他为啥有余额呀 我是这么做的在4月份预估计提 然后在5月份全部冲销4月份预估的后重新计提工资、再做发放的分录
你好，你是说哪个科目有余额
-
Q
老师，我想问一下。比如：现在是12月份，那我做的是11月份的帐，计提工资是不是要在10月30号计提，10月份当月的工资和社保。会计分录要怎么做。然后11月份发放工资，11月份月头缴纳社保费用。会计分录要怎么做
-
Q
4月份工资在5月发放，记分录是，4月计提工资，5月份缴纳工资，然后5月份再计提5月份应该发的工资，6月份再发送再记缴纳的分录，这样对吗
-
Q
老师好，我们是5月份没有做账，然后5月份里面有补3-4月份工资没有发的，都在5月工资里面发放，我做6月份工资的入账的话，要不要把3-4月份工资踢出来的金额来计提，然后发放工资按实发工资发，这样做账可以吗？因为我想计提工资少点影响利润，
-
Q
老师好，2月份计提工资64825元，发放64825元。 到4月份因为某些原因需要把2月份计提工资发放工资都冲销掉。重新做。4月份重新掉之后入账金额是64271元，发放也是64271元。然后 4月份计提工资是68581元，但是结转损益的时候应付职工薪酬显示68027元。少了553元，这个553元是更正2月份的差额。关键是我都全额重新了，为什么还会有553元的差额，是不是账做错了
-
Q
老师你好，我想问一下就是嗯我们10月份的工资没有计提发放，然后现在不是记11月份的账吗？然后我在11月份的时候把10月份的员工的工资发放到位，11月份员工的工资也在11月份发放到位，嗯，就是说10月11月的工资都在11月发放到位，然后我11月份记账，是不是就补提10月份的这个工资发放？借款里费用工资，怠工新闻，银行存款，然后再做一个再做一个分录，就是11月份的工资计提发放借管理费用，工资贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，银行存款嗯，然后他们这些金额就是写当月的所有员工工资的合计数就行了吧，然后再附上这个流水凭证和各个，员工的工资就行了吧
热门问答 更多>
-
提前开票，未发生实质性业务，不能确认收入，如何报税
-
余秋老师在讲会计实操时，注册2人及以上的有限公司，建议最小注册金（1个人）为3万，基于什么逻辑考虑
-
老师，上一任会计做错了，长期股权投资，现在用什么分录调整呢
-
老师，我收到的打车费开的发票，左上角有旅客运输服务标识，可以抵扣进项税，那我现在填在申报表的哪一栏目老师，还有收到的火车票和飞机票写第几栏哪个申报表
-
老师您好，请问我们公司进来冷冻猪肉是开的增值税专用发票的增值税税率是9%的，那我们开出去的是几个点的？
-
老师，请问如果个人支付佣金到公司，具体怎么操作比较合适？
-
未发票销售业务，提前开票，不确认收入，如何做账
-
老师，公司出售二手车，并开具了二手车销售统一发票，这台车取得时也是只取得了二手车销售统一发票，没取得正式发票，增值税申报时要按13%纳税，所得税购车成本是不是也不可以税前扣除？已经提完折旧
-
老师，电子商务是商业的一种吗？做账上有什么区别吗
-
对于捐赠，也就是说今年扣除了12%以内，剩余的捐赠扣除表会自动弹出是嘛
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个图片里圈出来的
你好，你是说销售费用和管理费用期末有余额？
图片上是销售费用和管理费用都有余额
你好，你看科目余额表，如果有余额，一般是没有结转损益
上期的损益都点结转了的
您好，那你把科目余额表发来看下。
老师，图片能看清楚吗
你好，你这个是5月的，5月应该还没有结转损益把
是呀，5月还没到月底就不会结转损益，我把计提工资和发放工资的都写好分录后，销售费用和管理费用不应该有余额呀
你好，还没有结转有余额是正常的。