不知道怎么填写企业年度汇算清缴，在电子税务局税务，做年度企业汇算清缴，公司是小规模，每月只有3个人社保，去年九月成立的公司，还没给三个人发过工资，社保个税都按基数3000申报的，实际社保扣款去年一年30321.26，职工薪酬纳税调整明细表，账载金额，实际发生额，税收金额分别怎么填写？

按3000申报的

那得发工资才可以 不然工资得调增

去年一年社保扣款3万多，社保的账载金额，实际发生额，税收金额，主要是税收金额？

税收金额是可以税前扣除的金额 是工资哦 是应发工资

你账上的工资也得发了 要不然税收金额就是零了

职工薪酬纳税申报表里第五个不是有各类基本社会保障性缴款吗？这一栏是不是填去年的社保数据的？

是的 这个是企业承担的社保金额

去年一年社保扣款3万多，社保的账载金额，实际发生额，税收金额，分别怎么填呢

公司是小规模，每月只有3个人社保，去年九月成立的公司，还没给三个人发过工资，社保个税都按基数3000申报的，实际社保扣款去年一年30321.26，职工薪酬纳税调整明细表，账载金额，实际发生额，税收金额分别怎么填写？

职工薪酬纳税申报表里第五个不是有各类基本社会保障性缴款吗？这一栏要是填去年的社保数据的，填多少呢？

去年一年社保扣款3万多，社保的账载金额，实际发生额，税收金额，分别怎么填呢

工资确定不发？社保个人部分的金额是多少

工资你一共计提申报了多少

工资3个人都按3000申报的个税，申报也按3000基数缴纳社保，公司没发过工资，但社保单位和个人的都是，单位支付的，没让个人支付

账载金额是你计提申报的金额 实际发生额是个人应承担的社保金额 税收金额是个人社保金额 调增金额是计提的工资扣除个人社保金

有真实工资的下发的，工资薪金支出，的账载金额，实发金额，税收金额的分别是什么呢

账载金额是计提的工资 实发金额是实际发的，都发了就和账载金额一致 税收金额就是发放的金额

实发金额是应付职工薪酬的借方金额吗

都发了就和账载金额一致什么意思呢

对的，就是借方发生额

你都发完了，不就没有调增的吗？账载金额和那个实际发生额不就一致了吗？

我的去年的，应付职工薪酬贷方15万，借方13万，账载金额，实发金额，税收金额，分别填哪个数据呢？抱歉我实在没理解

我的去年的，应付职工薪酬，工资明细下面，贷方15万，借方13万，账载金额，实发金额，税收金额，分别填哪个数据呢？抱歉我实在没理解