电子税务局税务，做年度企业汇算清缴页面， 公司是小规模，每月只有三个人社保，去年九月成立的公司，还没给三个人发过工资，社保个税都按基数3000申报的，实际社保扣款，去年一年30321.26，职工薪酬纳税调整明细表，账载金额，实际发生额，税收金额分别怎么填写？

好的，谢谢老师，就是年度企业汇算清缴忘记怎么填报了

您好，年度汇缴咱先选好表格，咱是哪个表不会，我们再逐一沟通好不好，上面那个问题我正在写哈

职工薪酬，社保那个数据有三个怎么填呢

去年一年社保扣款3万多，社保的账载金额，实际发生额，税收金额，主要是税收金额？

职工薪酬纳税申报表里第五个不是有各类基本社会保障性缴款吗？这一栏是不是填去年的社保数据的？

您好，工资薪金 第1行 全填0 未发工资不得扣除 社保 第8行 只填单位承担部分如果30321全是单位部分：账载/实际/税收都填30321 如果含个人部分 如单位实缴22740 ：账载/实际/税收都填22740

没有第八行？

 您好，每次剩下的钱*用的天数，全加起来后/最初借的钱，就是实际占用天数

有真实工资的下发的，工资薪金支出，的账载金额，实发金额，税收金额的分别是什么呢

您好，分别是应付职工薪酬-工资贷方累计，借方累计，计提且申报且实发的金额

有真实工资的下发的，工资薪金支出，的账载金额，实发金额，税收金额的分别是什么意思呢？老师最后一个计提我没明白什么意思

您好，就是我们账上记提这个金额，在利润表里体现了，没有计提没做分录，没有用嘛，

有真实工资的下发的，工资薪金支出，的账载金额，实发金额，税收金额的分别是什么意思呢，真的不明白，刚才您的回答我没理解，抱歉呢