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Q

老师，职工福利费进项税额转出的分录是什么?

2025-05-28 09:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-05-28 09:43

借：管理费用-福利费贷：应交税费-应交增值税-进项转出

快账用户2280 追问 2025-05-28 09:45

被审计单位，做的是，借：应付职工薪酬，贷进项税转出，对吗

齐红老师解答 2025-05-28 09:45

这样处理也没有问题。再做计提福利费分录

快账用户2280 追问 2025-05-28 09:46

他们没做计提分录

齐红老师解答 2025-05-28 09:49

应付职工薪酬现在是借方余额了？

快账用户2280 追问 2025-05-28 09:50

是的，他年末做个反方向分录，全部冲了，这种做法合适吗

齐红老师解答 2025-05-28 09:51

这是合适的，做年度的调整

快账用户2280 追问 2025-05-28 10:07

他不做调整

齐红老师解答 2025-05-28 10:10

年末做个反方向分录冲了，这就是调整

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