你好,不可以的了。你应该补账,然后正常填报

想问一下老师,汇算清缴时职工薪酬明细表里,账载金额怎么填呢,实际发放金额,税收金额都分别怎么填报呢
老师,年度汇算的时候,小微企业,职工薪酬支出及纳税调整明细表,工资薪金支出:张载金额是填应付职工薪酬贷方发生额,实际发生额是填应付职工薪酬借方发生额吗?申报个税的时候已经按照贷方发生额申报了,只是截止到目前为止还未发放工资
A105050申报表填工资薪金支出账载金额和实际发生额都按照应付职工薪酬贷方发生额填写可以吗?这些在汇算清缴前已经全部支付的
老师 账上工资薪金计提数比实际发放数小 那我汇算清缴时候职工薪酬那个表里的账载金额和实际发生额就按账上填吗? 会有问题吗?
老师,个税已申报,工资已发放,但是没入账,请问汇算清缴应付职工薪酬明细表,账载金额填0,实际发生按工资发放填,税收基础也按实际发放填,这样可行吗?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
老师,补在25年,然后据实填报就可以对吗?
你好,是的,就是这样了。
好的,谢谢老师了
你好,不用客气的了。