请问一下老师，2023年时工资计提时金额做成，现在2025年了怎么改 2023年做借：管理费用-工资 7500 应付职工薪酬-工资 75000（多了个零 贷：应付职工薪酬-工资 75000（多了个零 银行存款。 7500 这个需要怎么调整
借：应付职工薪酬-工资 贷：利润分配-未分配利润
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计提工资 4月 借管理费用-员工工资 309541.88 贷应付职工薪酬-应付职工工资 309,541.88 多计提了个税手续费1055.07 发工资的时候一起发的 借 应付职工薪酬 309541.88 应付职工薪酬-1055.07 贷 银行存款287249.13 社保和公积金和个税21237.68 老师这个分录是不是代表把1055.07多计提的冲回来了，这样做对吗
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老师请问下我们公司发的员工奖金做的时候做在了借：管理费用-员工奖金 贷：应付职工薪酬-奖金 支付资金的时候是：借应付职工薪酬-奖金 贷：银行存款，但老板喊调整在管理费用-职工薪酬里面，我应该怎样调整？
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老师，去年的工资计提多了，发放多了，导致其他应付款增加了好多，我现在要调回来，怎么做分录？计提的时候是借：管理费用工资，货：应付职工薪酬，发放的时候是借：应付职工薪酬，贷：库存现金，往来是借库存现金，贷：其他应付款法人
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老师上月计提工资多计提了0.01元 本月如何做账 12月 借：管理费用-工资 100.01 贷：应付职工薪酬100.01 1月 借：应付职工薪酬100 贷：银行存款100 0.01元怎么调整
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不对，老师你看清楚，计提和支付的应付职工薪酬一正一负平的，都多了个零
这个又不涉及到损益，怎么会调整到利润分配了
您到底懂不懂啊
只是应付职工薪酬-工资科目的金额问题，都平了就不需要调账了哈。影响到损益才调账
那就是不管它，是这个意思吗
是的，就是那个意思的，不影响损益，只是汇算的时候要按管理费用-工资的金额统计工资，不要统计错了哈
我当时汇算时是按正确费用填的
那个就不管他就可以了