2023年度走的分录 借：销售费用宣传费 贷：库存现金 现在发现没有发票，2025年3月—5月开出来一堆发票，有客运服务费，餐费和维修保养费，饮用水，和会议桌，现在怎么调账呢？

对，补上可以吗？把以前这笔冲红，再更据发票调整一下销售费用？能行不？

你好，这个税务局认可的概率非常低

那怎么办呢？有什么处理办法，我们好不容易凑齐让开出来一堆发票

你好，建议做到今年算了。

怎么做呢？

以前这笔3万的怎么处理？

你好，23年的，你汇算的时候调整了吗

没有调整

汇算清缴只调整了招待费

你好，这样的，你要更正23年的汇算了。

是以前的会计做的，每月的零头也没发票，她都没有调整，这笔金额较大，我想着把这笔看有什么处理办法先处理了，其他以后再说，老师怎么把23年的3万做到今年呢？

你好，做不了，做不到今年的。你这个25年的发票，做到25年就行了。

开这些发票就是为了补一下23年的，单独做怎么做呢？我不太明白

你好，补不了的，别想了。

2023年度走的分录 借：销售费用宣传费 贷：库存现金 现在发现没有发票，2025年3月—5月开出来一堆发票，有客运服务费，餐费和维修保养费，饮用水，和会议桌，现在怎么调账？

你好，不要想调到23年了。真的，如果你不信，你就问下管理员，看他同不同意

只有更正23年的汇算吗？企业所得税年度纳税调增？

还有没有别的办法？

你好，要么你就承担风险，不去调23年。 不过反正25年的发票，入到25年

为什么我承担风险，谁做的账不是谁承担吗？那25年的发票怎么入呢？

您好，我是说企业承担风险。不是你个人。