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董孝彬老师好！请教您，应收票据—张三（应该是），错写成应收票据—李四，要怎样更正呀，谢谢老师！
2025-05-29 13:31
2025-05-29 13:32
你好同学，借：应收票据--张三 贷：应收票据--李四
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老师，您好收到一张应收账款和票据收益权转让差价的普票，请教什么是收益权转让，收到这种发票要怎么入账，谢谢
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#提问#请问老师上个月有笔分录写错了应该预付账款写成应收账款了，分录做成借应收账款，贷银行存款，这个月想更正，那更正是在一张凭证上摘要写更正几月几号凭证，然后做借预收账款，贷应收账款，老师这样对吗？谢谢
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在吗老师？请教一个问题，对方不要求开发票的收入，正常计税，开收据走账好吗？报税系统里面有一项是未开票收入就是想请教一下怎样做更好？有的审计说即使对方不要也最好开具发票，想听听您的意见？谢谢。
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董孝彬老师好！请教您，用汇票付货款，汇票金额是1545916.29元，而货款金额为1525815.09元。分录如下： 付货款时借：应付账款—A公司1545916.29 贷：应收票据1545916.29元 A公司收到汇票后退回多余汇票金额到公户 借：银行存款—20101.20 货：应收票据20101.20 以上分录对吗？谢谢老师！
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董孝彬老师好！请教您，22年有3笔汇票付货款，还有2笔应收票据金额少记，24年己结账，分录可以补到25年的账上吗？3笔票据金额是按月做，还是归到一笔分录好呢？谢谢老师！
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谢谢老师！老师，更正时就是借方是正确的客户名称 货方写原来错误的客户名称对吧
是的同学，你很棒了