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你好老师，我在个税系统看到给法人申报了30000元工资，但是账上没有做，就在2024年做了给法人发放工资30000，但是没有计提工资直接发放的，在做汇算清缴时需要调增吗
2025-05-29 14:54
2025-05-29 14:59
你好，上面分录怎么做的
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公司很长时间没有业务了，2019年未计提工资，只是法人零申报个税，但是现在尚有2018年未发放工资（2018汇算清缴已做调增），那么请问2019企业所得税汇算清缴应如何填写工资薪金调整表？
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老师：请问一下，现在要汇算清缴了。之前年份账中前面会计做了原材料的预估，就有519155.75元，计提了人工工资还未发放有477721元。这个肯定是没有材料票可以冲掉预估的，另外人工工资也不可能再做发放的。这个若做汇算调增，是放在哪里，人工资应该就是比如我账面做了100万，而这里并没有发放47万多就要税法53万，调增47万？？另外这个预估的材料怎么填汇算清缴表？如果调了，我的账还去调整吗？按理汇算调表不调账，但我不账上一直挂着去年的应付-预估货款和工资吗？
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老师您好，我现在汇算清缴，有40万的工资没有发放，实际也不会在发放，现在做纳税调增，申报了企业所得税，但是我在账上应该怎么调整
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老师早上好，我现在做汇算清缴，有一笔工资是2021年计提的，但是22年一直没有发放，23年到现在也没有发放，我22年做汇算清缴的时候没有调增，今年2023年做汇算清缴调增行不行呢，共计40多万
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有一个公司计提了3万的人工工资。一直没有给员工发放。账上没有钱。5.31日之前也够呛能发放。马上做所得税汇算清缴了。这个3万需要调增吗？
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