12暂估了税费。借管理水10贷应付暂估10 1月冲红12月借管理水-10贷应付-10 1月发票回来借管理水1贷应付1 5月做汇算，借做什么科目贷以前年度9 请问借方做什么科目
你好，你这个不需要在冲减9了
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假设2019年12月的一笔费用 在2020年1月份才收到发票 然后在2019年12月做暂估 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 到2020年1月发票到的时候 又做一笔相同的 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 那要冲掉2019年12月份那笔暂估 是 借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬（全部红字）吗？
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记账公司给我们暂估了21万的成本费用，他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
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去年12月暂估的费用 借 管理费用-暂估 贷应付账款-暂估，今年汇算清缴前发票来了，该怎么做账呢
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我们公司是预交电费的，分录可以这样做吗？ 8月暂估： 借：电费10万 贷：应付电费10万 9月收到8月发票，8月预交了12万 冲红暂估，借：电费-10万 贷：应付电费-10万 借：电费10万 借：待抵扣电费2万 待：应付电费12万 暂估9月电费： 借：电费8万 贷：应付电费8万 10月收到9月电费发，9月交了7万 冲红暂估9月电费 借：电费-8 贷：应付电费-8 借：电费8 贷：待抵扣1万 待：应付电费7万 这样做对吗？
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请问老师12月份暂估成本 借主营业务成本10 贷应付账款10 跨年了我要用以前年度损益调整这个科目怎么做 是 借主营业务成本-10 贷应付账款-10 借以前年度损益调整10 贷应付账款10 借未分配利润10 贷以前年度损益调整10 这样对吗？谢谢老师！
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但是，我24年汇算多做了费用，费用调增，我现在要做回去，怎么做了？不做账务处理吗？
你好，我看你上面1月冲红了。
要么你就把1月冲减的时候，用以前年度损益调整
我在做一次正数，在用以前年度损益可以不贷应付？
你好，你看你上面一共3个分录，前面2个已经平了，然后最后做一个发票的分录，就已经完整了。不需要别的了。
我知道平了，但是我要做汇算调整以前，相当于1月冲红我是冲的2025年9这个逻辑现在回去做正，在做以前年度损益
你好，这样的话，你应该第二个分录，借以前年度损益调整-10贷应付-10 第三个，借以前年度损益调整1贷应付1
你这个汇算的时候，管理费用表里面填1就行
但是我应付这样做了后应付就有9挂起了
你好，没有啊。你看 借管理水10贷应付暂估10 借以前年度损益调整-10贷应付-10
主要之前就应该应付期初10，本期冲了10为0了，怎么会在做应付10吗那不就挂着了吗
你好，应付一开始正数10，然后一个负数10，就没有余额了。
我的意思第一步暂估了第二步冲红了，现在我在做你的第三部我又挂了应付，我就多了，我应该怎么做
你好，第三部并没有多，因为第三部有发票，你按发票付款给对方就行了借应付账款，贷银行存款1
发票回来她们这样做的，借费用贷其他应收，我现在都不知道怎么做了，怎么调到以前年度损益
你好，他们的分录做的不对。 除非他不想做到去年，直接当做今年的业务才能借方入费用。