老师好，我需要调整24年9月的主营业务成本，反结账到12月更换成管理费用。请问怎么做分录，如果只是借管理费用，贷主营业务成本，账不平，请问应该怎么平账
你好，你再结转损益，是平的了。你有没有结转损益呢
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老师2021年暂估得成本费用当时记得是借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 今年费用票到了一部分怎么写会计分录 借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 -暂估 今年票到了一部分 金额和暂估的对不上 我是不是应该用以前年度损益什么的调一下 已经报过税了也不能反结账了
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老师，去年的成本，做错了，做到福利费了。现在我要怎么调整啊？ 本来正确的分录是：借：主营业务成本 贷：应付账款-xxx 但是之前会计做成：借：管理费用福利费 贷：库存现金
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我公司12月预估了一笔服务费，分录是借管理费用-服务费贷预付账款，结转成本借：主营业务成本贷：管理费用-服务费。23年1月份收到这张4万发票请问老师分录应该怎么写。
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老师你好，公司汇算清缴以后，需要调减主营业务成本-人工，调增管理费用，返回到22年12月份调整，应该怎么做分录？
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老板，您好，我想请问上个月我司销售了服务，然后人工是成本的，当时做了结转成本借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬的，那么工资成本是发生在这个月的，做了计提借：管理费用，主营业务成本，贷：应付职工薪酬，请问老师怎样可以的吗？
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你是说哪个地方不平
这部分重新记到管理费用的部分怎么结转损益呢？9月份结转过了
你好，你12月重新修改完，然后结转损益，账上就平了。
方便具体告知下怎么处理吗
你的处理没有问题的。反结转过去，然后借管理费用，贷主营业务成本
分录就这样就可以了。
反结转过去啥意思？我这分录没有问题吗？但是科目都有余额了
你好，就是你说的反结账。 你反结转过去后增加这个分录，然后结转损益。就没余额了。
意思是反结账到9月的分录吗？
怎么结转这个分录的损益
哦老师，我知道了。麻烦删除对话，谢谢
您好，这个删除，老师没有权限了。不过不是学堂的也看不到