老师好，我需要调整24年9月的主营业务成本，反结账到12月更换成管理费用。请问怎么做分录，如果只是借管理费用，贷主营业务成本，账不平，请问应该怎么平账
你好，你再结转损益，是平的了。你有没有结转损益呢
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9月份 借应收账款6960 贷主营业务收入6960 还要结转成本 借，主营业务成本 贷库存商品 但是11月份应收账款6960需要调整为公司管理费用怎么做会计分录呢
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请问老师，物流公司收到运费收入会计分录做主营业务收入。 使用燃油，修理车辆，更换轮胎，走营业费用还是直接走主营业务成本。 如果走营业费用，要结账到主营业务成本？还是直接结账本年利润
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记账公司给我们暂估了21万的成本费用，他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
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老师2021年暂估得成本费用当时记得是借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 今年费用票到了一部分怎么写会计分录 借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 -暂估 今年票到了一部分 金额和暂估的对不上 我是不是应该用以前年度损益什么的调一下 已经报过税了也不能反结账了
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老师，去年的成本，做错了，做到福利费了。现在我要怎么调整啊？ 本来正确的分录是：借：主营业务成本 贷：应付账款-xxx 但是之前会计做成：借：管理费用福利费 贷：库存现金
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你是说哪个地方不平
这部分重新记到管理费用的部分怎么结转损益呢？9月份结转过了
你好，你12月重新修改完，然后结转损益，账上就平了。
方便具体告知下怎么处理吗
你的处理没有问题的。反结转过去，然后借管理费用，贷主营业务成本
分录就这样就可以了。
反结转过去啥意思？我这分录没有问题吗？但是科目都有余额了
你好，就是你说的反结账。 你反结转过去后增加这个分录，然后结转损益。就没余额了。
意思是反结账到9月的分录吗？
怎么结转这个分录的损益
哦老师，我知道了。麻烦删除对话，谢谢
您好，这个删除，老师没有权限了。不过不是学堂的也看不到