老师好，我需要调整24年9月的主营业务成本，反结账到12月更换成管理费用。请问怎么做分录，如果只是借管理费用，贷主营业务成本，账不平，请问应该怎么平账

你是说哪个地方不平

这部分重新记到管理费用的部分怎么结转损益呢？9月份结转过了

你好，你12月重新修改完，然后结转损益，账上就平了。

方便具体告知下怎么处理吗

你的处理没有问题的。反结转过去，然后借管理费用，贷主营业务成本

分录就这样就可以了。

反结转过去啥意思？我这分录没有问题吗？但是科目都有余额了

你好，就是你说的反结账。 你反结转过去后增加这个分录，然后结转损益。就没余额了。

意思是反结账到9月的分录吗？

怎么结转这个分录的损益

哦老师，我知道了。麻烦删除对话，谢谢