老师，供货给我开了进项票，我方未付款，现在对方说不用付款给他，他已经折扣了，我这边要怎么处理？
你好，你已经抵扣了吗
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预先支付给对方公司货款，对方公司未开票给我司，现在已经联系不上对方公司了，请问这笔款怎么处理呢？
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老师 我是供货商 在2020年给施工单位开具了材料发票 货款还没转 现在这个发票对方不要了 那我这边应付账款怎么处理
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年底了，存在未给供货商付款，他不给我开进项发票（货物已经送到）。我能不能先开销售发票去收款，收回货款再付给供货商他再给我开进项发票？
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老师，你好！我这边开发票20万给对方，现在业务员说当时合同金额是20万，但是后来没有要那么多货，对方现在有10多没有付给我们，发票他们已经抵扣了，不能退给我们，他们现在要让我们出具已经全部付款的证明，老师，这个要怎么处理？
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老师，供货商公司开票后我们未付款，对方为了让我们尽快付款给我们做了折扣，这个折扣金额我们后期怎么做账呢？进项税需要转出吗？
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老师，先计提了一笔劳务费，但是按月进行支付，回来发票是专票，现在转为一般纳税人了，账务怎么处理
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客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票，只开一张会展活动费。问题一，赞助2万的手机、平板未有发票，需不需要入账体现吗？问题二，麻烦详细的会计分录指导一下，谢谢老师
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借：银行存款 648 投资收益 12 贷：交易性金融资产——成本 600 ——公允价值变动 60（１分）借：递延所得税负债 15 贷：所得税费用 15老师，递延所得税在资产外置后要清零吗？
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客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。像这种情况麻烦老师详细的会计分录指导一下，谢谢老师
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2×24年应纳税所得额＝1 500－60＝1 440（万元）（1分）2×24年当期应交所得税＝1 440×25%＝360（万元）（1分）2×24年递延所得税负债＝60×25%＝15（万元）（1分）2×24年所得税费用＝360＋15＝375（万元）（1分）会计分录：借：所得税费用 375 贷：应交税费——应交所得税 360 递延所得税负债 15，老师，这个所得税费用还包括递延所得税负债吗？
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动车票有注明信息不能用来计算抵扣，只能换取发票后才可以吗
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老师，我们供应商开一张发票，抬头是公司的，收款人是个人的，因为他是个体户，没有用公司名称去开户，这样可以付款吗？还是需要重新开一张个人的抬头
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客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票，只开一张会展活动费。问题一，赞助2万的手机、平板未有发票，需不需要入账体现吗？入账的话怎么做会计分录？问题二，麻烦详细的会计分录指导一下，谢谢老师
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你好老师，我是人力资源公司的，我的甲方这个月要求代发的一部分保安人员的工资，让转到一个他们合作的保安公司账户里，让他们代发，不用给他们服务费，只有这一个月是这样做。这个情况的话，需要和那个保安公司签合同吗？这种做法有没有隐患
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客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票，只开一张会展活动费。问题一，赞助2万的手机、平板未有发票，需不需要入账体现吗？入账的话怎么做会计分录？以什么为准作为原始凭证？问题二，会计分录：收到物料电动车的发票→借：主营业务成本5贷：银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借：应交税费-个税你1万贷：银行1万。这样做是不是没法体现电动车给中奖人员，麻烦老师再针对第一、二个问题一一答复，谢谢老师一详细答复一下。谢谢
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没有折扣，我本来说要付款给他的，他跟我说不用付了，不欠他的，他已经折扣了，我觉得我是不是应该收到冲红的票才对吗？
我的账上还有欠款，我现在要怎么处理这个
你好，你没有抵扣，他可以开红字
我这边已经抵扣了的，我看错了
你好，你问下他是开了红字发票，还是后面的发票上开折扣的
他是说后面直接给我们的价格上少了这部分金额，票面是没有显示折扣
你好，那也可以。操作没问题。
就是我不知道要怎么操作才对
你好，你不需要另外操作了。
可是我账上有这笔账在，我会计分录要怎么做才平账
你好，没事，你有发票，发票又没有作废，就正常入账。现在是平的。
怎么平呢，我账上还欠着他钱，我怎么做平
你好，他是说后面直接给我们的价格上少了这部分金额，票面是没有显示折扣 后面他给你少了这部分，你跟后面的一起，就平了。能理解吗 他一开始给你开了100，但是没有红冲 后来本来要开200的，又只开了100。这样一共200.就平了。
没有的，他后面开多少我都全额付了给他
你好，按他说的，应该是减了价格的。
这个要跟对方确认，是少了哪里
我看了单子，没有哪里减了的，价格从头到尾都一样的
你好，你要跟对方确认。老师是没办法确定的。也许他只是说以后减。现在还没有减
那我要折扣掉要怎么做，很久远的事了，对方也说不清了，就说让我们平了账，不用管
你好，你现在对不清了，就转入营业外收入。