您好,这个多开的40万是怎么回事了?
我们收了5万的预收账款,但是实际我们只给别个4万的货,现在年底了,我们要开5万的发票,请问怎么做账
老师,供应商开给我们公司25万的货款专票,我们公司付了15万,剩下10万是由采购垫付的,采购付给供应商的,这个账怎么做?
供货商给我们提供5万的货,我们也入库了5万的货,但是其中1万的货有问题,我们付4万元,供货商只肯给我们4万的票,那其中1万元账务怎么处理。
老师您好,我们向境外供货商进口采购,他们给我们开了形式发票,货款50万,但实际发货数量和预计有一点出入,实际货款也就是需要我们付的是48万,也就是我们实际付款48万,外方开给我们的形式发票按50万及50万对应数量开的,这种情况怎么处理?形式发票可以开红字吗?是否需要外方按48万重新给我们开票?那原来50万的发票怎么处理?或者我们按48万及对应数量入库,发票多出来是50万的,可以吗?税务会查吗?合规吗?
老师,我们有家供应商给我们货款让利10%,货款欠100万,让利了10万,实际开票是按优惠后的金额90开票,我们账上该怎么冲这笔?
补计提2年前的工资,已经发了。借未分配利润,贷应付职工工资。 但是在年报里怎么体现呢?填写在哪里
河北省营业执照注销账务处理及流程
企业所得税年报过了今天还能修改吗
老师,假设一个个人,接了一个消防工程,挂靠在另外一家建筑公司B公司,工程总价价税合计300万,B公司收取10%的管理费,也就是30万。个人这边有一家商贸公司C公司能够提供材料,还有一家劳务公司D公司能够提供劳务,所以和B公司签了两份合同。站在B公司的角度他要交的销项税额是300/1.09*0.09=24.77万。如果当时谈的那10%的管理费用占比的销项税额由B公司自己承担,那C材料公司需要开多少材料发票才能抵扣平B公司的销项税呢?老师可以教一下详细的计算步骤吗?谢谢了
收到已注销公司承兑汇票怎么做帐,钱已到帐,对方不需要开票
收到已注销公订承兑汇票怎么做帐
计提当月的人员工资,还未发放,必须要申报个税吗
小规模,酒厂,现在无进项票,原料票开不上,咋办
就是库存账面过高,高个四五百万,老师您让虚高销售,折价,具体怎么操作?会计分录呢
差旅费只能是本公司员工发生的才能记差旅费,其他单位的人能进差旅费吗
老师40万是多开的
虚开的发票,这个是服务类的还是货物类的?
服务类和货物类分别怎么做账务处理呢
就是公司缺进项
服务类你可以直接入成本,如果是货物类,你没有这么多库存,那不一直挂账上了吗
只用于内账的实际处理方式,怎么处理呢
那这个是货物还是啥了?