@董孝彬老师，广告公司员工先预付笫三方7500元led屏款，这个分录不得是借：预付，贷：其他应付吗？你的分录怎么是借：其他应收，贷：银存？？

7月份员工预付的7500，8月份收到的货，那这正确的分录应该是？

您好，7月报销给员工时 借：其他应收款    贷：银行 8月 借：库存商品等    贷：其他应收款

一直没报销

哦哦，没报销就只有8月分录 借：库存商品等   贷：其他应付款(这是欠员工的）

7月，借：预付，贷：其他应付款，8月收到货，借：库存，贷：应付，其他应付，不应该是这样？

您好，不对，上面有3个往来科目有余额了，另外员工垫付，没来报销跟公司有什么关系，我们财务也不知道的，附件也没有

附件有微信截图

我这个分录这样下来分录不平