老师，我们采购5月对账是4月26日到5月25日期间的，那我核算成本也可以按这区间核算是吗

这样方便吗

同学，你好 不太方便 一般是从1号到31号来核算的

那我这采购对账期可以不改是吧，其他按1号到31号。这样可以是吧。

同学，你好 是可以的

那我采购对账的，比如核算5月成本，那我就导5月1日到5月31日的进货单了是吧老师

同学，你好 嗯嗯，是的

但是我司的送货单视为我司入库单，那我5月26日到5月31日的送货单我要到7月才拿到。这怎么搞？那我和财务共同送货单应该不影响吧

同学，你好 没有理解你的意思。是对方的送货单是你的入库单。

对，公司为了无纸化，供应商的送货单就等于我们的入库单，仓管按送货单扫码入库。

同学，你好 对方送货的同时就要有送货单的，不能等这么长时间。

老师，我前面不是说了吗？应付对账是：比如5月对账是4月26日到5月25日期间的，那我按1号到31号算5月成本。送货单视同入库单。应付对账6月的，那就是5月26日到6月25日这期间的了，然后对账资料给到我手上是月初8号。所以我说5月26日到5月31日的送货单，我7月8号才拿到。我可以从ERp系统导1号到31号的进货明细表，这样可以吧

同学，你好 嗯嗯，这个可以的

问题1、因为老师说按现在这个对账期间时间核算成本不方便，因为别的部门比如考勤和工资生产部报表都是按1号到31号，所以我结合实际情况。这个对账时间不变。其他变就麻烦了，是吧 2、问题2，核算成本计提工资全部计提吗？比如核算成本计提社保，单位承担和个人承担的都要计提？我同事说社保在工资里的就算生产成本了，她说我还没理解工资的含义？请解析一下

同学，你好 1.是的 2.个人承担的社保就在工资里面了

那我全部要计提？社保和公积金理论是说计提应发工资，我同事说要计提实发工资。我还没理解，她说刚入行的人都会像我这样理解。请老师详细解析下，我核算成本怎么计提？

同学，你好 计提的是应发工资

那我同事说社保单位部分和个人部分都要算在上生产成本里，应付工资社保单单位部分的，个人部分是在实发工资这项的，因为我们代扣代缴后面是要扣掉的嘛，我理解的对吗？还是说我核算成本计提应发工资，财务总账那计提实发工资？就是说核算成本和做账那区分开？我同事说要是我只计提单位部分账是不平的